پلیس و کمیسر جنایت ساری - سابقه تصمیم گیری
عنوان گزارش: سه ماهه سوم 3/2021 عملکرد مالی و تغییرات بودجه
شماره تصمیم: 07/2022
نویسنده و نقش شغلی: کلوین منون - خزانه دار
علامت گذاری حفاظتی: رسمی
خلاصه اجرائی:
گزارش نظارت مالی برای سه ماهه سوم سال مالی نشان می‌دهد که بر اساس عملکرد تاکنون، پیش‌بینی می‌شود که گروه پلیس ساری تا پایان مارس 3 2.1 میلیون پوند زیر بودجه باشد. این بر اساس بودجه مصوب 2022 میلیون پوند برای سال است. پیش‌بینی می‌شود که به دلیل لغزش در مرکز اصلی جدید، 261.7 میلیون پوند سرمایه کم هزینه شده باشد.
مقررات مالی بیان می کند که تمام بودجه بیش از 0.5 میلیون پوند باید توسط PCC تایید شود. این موارد در این گزارش بیان شده است.
زمینه
پیش بینی درآمد
کل بودجه برای ساری 261.7 میلیون پوند برای سال 2021/22 است، در مقابل این پیش بینی وضعیت پیش بینی شده 259.8 میلیون پوند است که منجر به کاهش 2.1 میلیون پوندی می شود. این مبلغ 0.8 درصد از بودجه کلی را تشکیل می دهد و عمدتاً به دلیل هزینه های ناکافی برای دستمزدها به دلیل تعداد بیشتر پست های خالی و زمان بندی استخدام افسران ایجاد شده است.
| ساری | بودجه PCC 2021/22 میلیون پوند | بودجه عملیاتی 2021/22
م |
2021/22
کل بودجه م |
نتیجه پیش بینی شده 2021/22
م |
2021/22
واریانس پیش بینی شده £m |
| ماه 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| ماه 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| ماه 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
و همچنین دستمزدها، این نیرو در مورد اعزام و اعزام به واحدهای منطقه ای بهتر از پیش بینی شده عمل کرده است. با این حال، فشارها در زمینه هایی مانند هزینه های بنزین و آب و برق و همچنین تأثیر تورم در حال افزایش است. پیش‌بینی می‌شود که اگر این هزینه کم در پایان سال باقی بماند، به ذخایر برای استفاده در برنامه تغییر نیرو منتقل شود. اما این موضوع منوط به توافق نهایی PCC است.
پیش بینی می شود که 150.4 پست ایجاد شده در نتیجه Uplift و Precept همگی تا پایان سال در محل قرار گیرند. علاوه بر این، تمام 6.4 میلیون پوند پس انداز شناسایی و از بودجه حذف شده است.
پیش بینی سرمایه
پیش‌بینی می‌شود که طرح سرمایه به میزان 11.7 میلیون پوند کمتر هزینه شود. این عمدتا به دلیل لغزش در پروژه ها است نه صرفه جویی، زیرا می توان دید که از 11.7 میلیون پوند کم هزینه شده، 10.5 میلیون پوند مربوط به ستاد جدید و پروژه های مرتبط است.
| ساری | بودجه سرمایه 2021/22 میلیون پوند | سرمایه واقعی 2021/22 میلیون پوند | واریانس پوند متر |
| ماه 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
منابع درآمدی
طبق مقررات مالی، تنها موارد بیش از 500 هزار پوند نیاز به تأیید PCC دارند. این به صورت سه ماهه انجام می شود و بنابراین شرایط مربوط به این دوره برای تایید PCC در زیر نشان داده شده است.
| ماه | میزان
£000
|
پرم
/دمای |
از جانب | به | توضیحات: |
| M7 | 1,020 | پرم | خدمات بازرگانی و مالی | پلیس محلی | بودجه Surrey Uplift منتقل شد |
در M500 یا M8 هیچ گونه درآمد فردی بیش از 9 هزار پوند وجود ندارد
منابع سرمایه
طبق مقررات مالی، تنها موارد بیش از 500 هزار پوند نیاز به تأیید PCC دارند. این به صورت سه ماهه انجام می شود و بنابراین شرایط مربوط به این دوره برای تایید PCC در زیر نشان داده شده است.
| ماه | میزان
£000
|
پرم
/دمای |
طرح سرمایه | توضیحات: |
| M7 | 1,350 | دمای | محدوده تیراندازی 50 متر | از برنامه سرمایه 21/22 و به 22/23 منتقل شد |
در M500 یا M8 هیچ ارزش سرمایه فردی بیش از 9 هزار پوند وجود ندارد
توصیه:
تاییدیه کمیسر پلیس و جنایت
من عملکرد مالی را در 31 دسامبر 2021 یادداشت می کنم و شرایط ذکر شده در بالا را تأیید می کنم.
امضا: PCC Lisa Townsend (نسخه امضا شده مرطوب در OPCC نگهداری می شود)
تاریخ: 11 مارس 2022
تمام تصمیمات باید به ثبت تصمیم اضافه شود.
حوزه های مورد توجه
معاینه
هیچ
پیامدهای مالی
اینها در مقاله بیان شده است
قانونی
هیچ
خطرات
اگرچه اکنون نیمی از سال سپری شده است، اما پیش بینی بازده مالی برای سال آسان تر است. با این حال، خطرات باقی می ماند و بودجه بسیار متعادل باقی می ماند. این خطر وجود دارد که با پیشرفت سال، بازده مالی پیش بینی شده تغییر کند
برابری و تنوع
هیچ
خطرات حقوق بشر
هیچ