نویسنده و نقش شغلی: کلوین منون - خزانه دار
علامت گذاری حفاظتی: رسمی
خلاصه اجرائی:
گزارش نظارت مالی برای سه ماهه سوم سال مالی نشان می دهد که بر اساس عملکرد تاکنون، پیش بینی می شود که گروه پلیس ساری تا پایان مارس 3 3.4 میلیون پوند زیر بودجه باشد. این بر اساس بودجه مصوب 2023 میلیون پوند برای سال است. پیش‌بینی می‌شود که سرمایه به دلیل زمان‌بندی پروژه‌های مختلف، 279.1 میلیون پوند کم هزینه شود.
مقررات مالی بیان می کند که تمام بودجه بیش از 0.5 میلیون پوند باید توسط PCC تایید شود. این موارد در این اطلاعیه تصمیم گنجانده شده است.
زمینه
پیش بینی درآمد
کل بودجه برای ساری 279.1 میلیون پوند برای سال 2022/23 است، در مقابل این پیش بینی وضعیت پیش بینی شده 276.7 میلیون پوند است که منجر به کاهش 2.4 میلیون پوندی می شود.
| بودجه PCC 2022/23 میلیون پوند | بودجه عملیاتی 2022/23 میلیون پوند | بودجه کل 2022/23 میلیون پوند | خروجی پیش بینی شده 2022/23 میلیون پوند | 2022/23 واریانس پیش بینی شده £m | |
| ماه 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
بزرگترین عنصر کم مصرف مربوط به هزینه های کارکنان است. تعداد ثابتی از افسران (2,217) برای کل سال بودجه در نظر گرفته شد، اما در واقع این تعداد تا ژانویه به دست نمی‌آید و در نتیجه منجر به کاهش هزینه می‌شود. علاوه بر این، علیرغم تلاش‌هایی که برای جذب کارکنان انجام می‌شود، 12٪، حدود 240 پست است که بالاتر از 8٪ بودجه است که منجر به صرفه جویی بیشتر می شود. کمبود پرسنل منجر به هزینه های اضافی اضافه کاری شده است اما این امر صرفه جویی در هزینه های کارکنان را به طور کامل نفی نکرده است.
به دلیل تورم، هزینه های کارگاه و سوخت تا پایان سال 1 میلیون پوند بیشتر از بودجه تخمین زده می شود، اگرچه برخی از این هزینه ها با 0.5 میلیون پوند صرفه جویی در حق بیمه جبران شده است.
پیش بینی سرمایه
پیش‌بینی می‌شود که طرح سرمایه به میزان 4.0 میلیون پوند کم هزینه شود. بیشتر این به دلیل خرج کم در پروژه های فناوری اطلاعات (3 میلیون پوند) و املاک (1 میلیون پوند) است. تصمیم در مورد اینکه آیا اجازه داده خواهد شد تا به سال 2023/24 منتقل شوند یا خیر، در اواخر سال اتخاذ خواهد شد.
| بودجه سرمایه 2022/23 میلیون پوند | سرمایه واقعی 2022/23 میلیون پوند | واریانس پوند متر | |
| ماه 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
منابع درآمدی
طبق مقررات مالی، تنها موارد بیش از 500 هزار پوند نیاز به تأیید PCC دارند. این موارد در زیر برای سه ماهه 3 تنظیم شده است.
| منابع درآمدی | دوره زمانی | پلیس و کمیسر جنایت ساری | خدمات مردم | پلیس محلی | خدمات حفاظتی عملیات | جرایم تخصصی | خدمات بازرگانی و مالی | DDaT | خدمات شرکت | برنامه ریزی منابع سازمانی |
| Virements دائمی (تا 0.500 میلیون پوند) | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | |
| پست‌های Surrey Op Uplift 6xPC و 1Xds برای پست‌های SOIT Joint Oplift 2 X PS و 10 x PC برای Intel RB Surrey Oplift پست‌ها 4Xpc برای POLIT Intervention Team پست‌های Surrey Op Uplift 6 x PC و 1 DS POLIT Investigation Commond Opfts Joint Opfts برای FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Virements موقت (تا 0.500 میلیون پوند) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr طبق توافق در هیئت مدیره مالی 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) | 111 | ||||||
| Virements دائمی (بیش از 0.500 میلیون پوند) | ||||||||||
| هیچ | M7 | |||||||||
| Virements موقت (0 یا 0.500 میلیون پوند) | ||||||||||
| هیچ | M7 |
تاییدیه کمیسر پلیس و جنایت
من عملکرد مالی را در 31 دسامبر 2022 یادداشت می کنم و شرایط را همانطور که در بالا ذکر شد تأیید می کنم.
امضا: PCC Lisa Townsend (نسخه امضا شده مرطوب در OPCC نگهداری می شود)
تاریخ: 7th مارس 2023
تمام تصمیمات باید به ثبت تصمیم اضافه شود.
حوزه های مورد توجه
معاینه
هیچ
پیامدهای مالی
اینها در مقاله بیان شده است
قانونی
هیچ
خطرات
سه ماهه سوم سال همچنان از نظر جذب کارکنان بسیار چالش برانگیز بوده است. در حالی که این امر منجر به مصرف ناکافی شده است، در تعدادی از زمینه ها شکاف هایی وجود دارد که منجر به افزایش فشار بر کارکنان باقی مانده و تأثیرات ریسک بر عملکرد می شود. این موضوع در حال بررسی است تا بتوان ریسک ها را مدیریت کرد.
برابری و تنوع
هیچ
خطرات حقوق بشر
هیچ