Surreyko Polizia eta Krimen Komisarioa - Erabakiak hartzeko erregistroa
Txostenaren izenburua: 2/2021ko 22. hiruhilekoa, finantza-errendimendua eta aurrekontu-iraulpenak
Erabakiaren zenbakia: 44/2021
Egilea eta Lanpostua: Kelvin Menon – Diruzaina
Babes-marka: OFIZIALA
Laburpen exekutiboa:
Ekitaldiko 2. Hiruhilekoko Finantza Jarraipenaren txostenak erakusten du Surrey Police Group-ek aurrekontuaren azpitik 0.3 milioi £ izango dituela aurreikusten da 2022ko martxoaren amaierarako orain arteko errendimenduaren arabera. Urterako onartutako 261.7 milioi £ko aurrekontuan oinarritzen da. Kapitala 5.6 milioi £ gutxi gastatuko dela aurreikusten da, hainbat proiekturen labainketa dela eta.
Finantza Araudiak dio 0.5 milioi £ baino gehiagoko aurrekontu-eskubide guztiak PCCk onartu behar dituela. Hauek txosten honen amaieran zehazten dira.
Aurrekariak
Diru-sarreren aurreikuspena
Surreyren aurrekontu osoa 261.7 milioi £ da 2021/22rako; horren aurrean, aurreikusten den emaitzaren posizioa 261.7 milioi £ da 0.3 milioi £ gutxiago gastatzea. Hau 0.8 milioi £-ko hobekuntza da aurreko hiruhilekoarekin alderatuta eta hiruhilekoaren amaieran aurreikusitako gehiegizko gastua murrizteko emandako urratsak arrakastatsuak izan direla erakusten du.
| Surrey | 2021/22 PCC Aurrekontua milioi £ | 2021/22 Funtzionamendu Aurrekontua
£ m |
2021/22
Aurrekontu osoa £ m |
2021/22rako aurreikusitako emaitza
£ m |
2021/22
Aurreikusitako bariantza £m |
| 3 hilabetea | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| 6 hilabetea | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
Nominetan aurrezkiak aurreikusten dira, urtean beranduago kontratazioa bultzatu eta lanpostu hutsak kudeatzen direlako. Horrez gain, Indarrak aurreikusitakoa baino hobeto egin du eskualdeko unitateetan eskualdaketetan eta karguetan. Hala ere, presioak areagotzen ari dira gasolina eta zerbitzuen kostuetan eta inflazioaren eraginan.
Aurreikuspenen arabera, Uplift eta Agintearen ondorioz sortutako 150.4 postu egongo dira urte amaierarako. Horrez gain, 6.4 milioi £ guztiak, 30 mila £ kenduta, identifikatu eta aurrekontuetatik kendu dira. 21/22rako aurrezkiak emango direla ziur dagoen arren, oraindik ziurgabetasuna dago hurrengo 20 urteetan 3 milioi £ baino gehiagoko aurrezpenaren gainean.
Kapitalaren Aurreikuspena
Kapital planak 5.6 milioi £ gutxiago gastatzea aurreikusten du. Hau, batez ere, aurrezteari baino, proiektuetan irristatzeari dagokio. 21/22 kapital-aurrekontuaren barruan sartutako proiektuak, atebidearen onarpena gainditu duten ala ez, finkak, tiro-eremua eta IKTei dagozkien proiektuak nekez gauzatuko dira aurten eta, beraz, gutxiespena ekarri dute. Horiek 2022/23ra eramango diren ala ez erabakitzea urtean beranduago hartuko da.
| Surrey | 2021/22 Kapital Aurrekontua £m | 2021/22 Kapital Erreala £ m | Aldaera £ m |
| 6 hilabetea | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Diru-sarrerak Virements
Finantza-araudiaren arabera, 500 £ baino gehiagoko virementek PCCren onespena behar dute. Hiru hilean behin egiten da eta, beraz, epe honi dagozkion virements azpian agertzen dira. Gainontzekoa Kondestable Nagusiak Finantza Zuzendari Nagusiak onar dezake.
4. hilabetea Virements
0.5 milioi £ baino gehiago eskatutako bi diru-laguntzak Uplift eta Precept finantzaketa Operazio Poliziaren Aurrekontuetara transferitzeari dagozkio.
6. hilabetea Virements
0.5 milioi £ baino gehiagoko bi diru-laguntzak, lehenik eta behin, langileentzako Precept finantzaketa Polizia Operatibora transferitzeari dagozkio eta, bigarrenik, Precept finantzaketa PCCri PCC Enkargatu Zerbitzuak finantzatzeko.
Aholkua:
Polizia eta Krimen Komisarioaren onespena
30eko finantza-errendimendua nabaritzen dutth 2021eko irailean eta goian adierazitako agiriak onartzea.
Sinadura: Lisa Townsend (OPCCn dagoen sinadura kopia hezea)
Eguna: 11eko azaroaren 2021a
Erabaki guztiak erabakien erregistroan gehitu behar dira.
Kontuan hartzeko eremuak
Kontsulta
Bat ere ez
Finantza-ondorioak
Horiek paperean zehazten dira
Lege
Bat ere ez
Arriskuak
Orain urte erdia igaro den arren, errazagoa izan beharko litzateke urteko finantza-emaitza aurreikustea. Hala ere, arriskuak mantentzen dira, eta aurrekontua oso fin orekatuta dago. Urteak aurrera egin ahala aurreikusitako finantza-emaitza aldatzeko arriskua dago
Berdintasuna eta aniztasuna
Bat ere ez
Giza eskubideen arriskuak
Bat ere ez