Surreyko Polizia eta Krimen Komisarioa - Erabakiak hartzeko erregistroa
Txostenaren izenburua: 1st 2021/22 hiruhilekoa Finantza-errendimendua eta Aurrekontu Virements
Erabakiaren zenbakia: 36/ 2021
Egilea eta Lanpostua: Kelvin Menon – Diruzaina
Babes-marka: OFIZIALA
Laburpen exekutiboa:
Ekitaldiko 1. Hiruhilekoko Finantza Jarraipenaren txostenak erakusten du Surrey Police Group-ek 0.5ko martxoaren amaierarako aurrekontuaren gainetik 2022 milioi £ izango dituela aurreikusten dela orain arteko errendimenduaren arabera. Urterako onartutako 261.7 milioi £ko aurrekontuan oinarritzen da. Kapitala 3.9 milioi £ gutxietsiko dela aurreikusten da proiektuen denboraren arabera.
Finantza Araudiak dio 0.5 milioi £ baino gehiagoko aurrekontu-eskubide guztiak PCCk onartu behar dituela. Erantsitako txostenaren E eranskinean daude jasota.
Aurrekariak
Diru-sarreren aurreikuspena
Surreyren aurrekontu osoa 261.7 milioi £ da 2021/22rako, eta horren aurrean aurreikusten den emaitzaren posizioa 262.2 milioi £ da, eta ondorioz, 0.5 milioi £ gehiagoko gastua da. Urte hasieran oraindik hau arintzeko urratsak eman daitezkeela kontuan hartuta.
| Surrey | 2020/21 PCC Aurrekontua milioi £ | 2020/2021 Eragiketa Entrega-aurrekontua £ m | Guztira 2020/21eko aurrekontua milioi £ | 2020/21 urteko emaitza guztira milioi £ | Aldaera £ m |
| 3 hilabetea | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
COVID-19 pandemiari emandako erantzun operatiboak aurreikusi gabeko kostu gehigarriak eragin ditu, poliziaren eta langileen soldata-kostuak, langileen aparteko orduak, lokalak, diru-sarrera galduak eta hornidura eta zerbitzuak. Op Apollok 0.837 milioi £ gastua aurreikusten du 2020/21etik aurrera eraman zen Surge Funtsarekin konpentsa daitekeena, hori aurreikuspenean islatzen da. Kostu horiek murriztu egin daitezke Op Apollo murrizketak arindu direlako.
Aurrekontuaren barnean aldakuntzak daude, ordainsaria gain-gastua aurreikusten da, oro har, ordainsari ez-gastu gutxirekin hori konpentsatzeko. Ertzainen kopuruak gora egiten ari dira urtean zehar kontratazio-planak ematen duen heinean eta Indarrak 149.4 agindu eta igoera postu gehigarriak emateko asmoa du.
Aurrezkiak identifikatu dira eta jarraipena egiten eta aurrekontutik kentzen ari dira. 2021/22 162 £ guztirako aurrezkian gabezia orokorra dago oraindik identifikatu gabe, baina urte osoan posible izan beharko litzateke. Etorkizuneko urtean 22/23tik aurrerako aurrezteak dira hurrengo 20 urteetan 4 milioi £ izango diren erronka handiena.
Kapitalaren Aurreikuspena
Kapital planak 3.9 milioi £ gutxiago gastatzea aurreikusten du. 2020/21 ekitaldirako kapital eta inbertsio atebide berri bat ezarri zen lehendik zeuden planifikatutako eskemetarako. Urrats honek aurrekontua osatzerakoan aurkeztutako proposamenak sendotu ditu eta, gainera, finantzaketa-egoera egiaztatzea ahalbidetu du aurrera egin aurretik.
| Surrey | 2021/22 Kapital Aurrekontua £m | 2021/22 Kapital Erreala £ m | Aldaera £ m |
| 3 hilabetea | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Une honetan proiektu handi batzuk berrikusten ari direnez, baliteke urtearen gainerako aldaketa aldatzea.
Diru-sarrerak Virements
Finantza-araudiaren arabera, 500 £ baino gehiagoko virementek PCCren onespena behar dute. Gainontzekoa Kondestable Nagusiak Finantza Zuzendari Nagusiak onar dezake. Gidatze guztiak behean zerrendatzen dira, baina bakarrak, igoera-finantzaketa transferitzeko, PCCren onespen formala behar du.
Aholkua:
Polizia eta Krimen Komisarioaren onespena
30eko finantza-errendimendua nabaritzen dutth 2021eko ekaina eta goian adierazitako agiriak onartzea.
Sinadura: Lisa Townsend (sinadura kopia hezea eskuragarri dago eskaeran)
Eguna: 19eko abuztuaren 2021a
Erabaki guztiak erabakien erregistroan gehitu behar dira.
Kontuan hartzeko eremuak
Kontsulta
Bat ere ez
Finantza-ondorioak
Horiek paperean zehazten dira
Lege
Bat ere ez
Arriskuak
Urte hasieran dagoenez, aurreikusitako finantza-emaitza aldatzeko arriskua dago urteak aurrera egin ahala
Berdintasuna eta aniztasuna
Bat ere ez
Giza eskubideen arriskuak
Bat ere ez