020/2022 Erabakiaren Erregistroa - 2021/22ko diru-sarrerak eta kapitalaren emaitza, erreserben transferentziak eta kapitalaren aurrerapena (ikuskaritzaren menpe)

Erabakiaren zenbakia: 020/2022

Egilea eta Lanpostua: Kelvin Menon - OPCC Finantza Zuzendaria

Babes-marka: OFIZIALA

Laburpen exekutiboa:

Finantza Araudiak Finantza eta Merkataritza Zerbitzuetako Zuzendari Exekutiboak emaitzen txosten bat prestatu behar du eta PCCk onar dezan gomendatzen du diru-sarreren aurrekontuen soberakina/defizita erabiltzea/edo transferitzea, erreserba-politikaren arabera. Era berean, PCCri 2022/23 Kapital Planaren eta edozein Kapital Finantzaketaren barnean labainketa aurrera eramatea onartzea eskatzen zaio.

Aurrekariak

Urteko diru-sarreren emaitza

1. 262 milioi £ko diru-sarreren aurrekontu osoa onartu zuen egungo PCCren aurrekoak 2021eko otsailean.
2. Gobernuaren diru-laguntzak 5.4 milioi £-ra 118 milioi £-ra igo dira, funtzionario berrientzako finantzaketa gehigarriaren ondorioz eta kostuen gorakadaren aitorpenaren ondorioz. Gainerako 144 milioi £, aginduaren igoera islatuz, tokiko bizilagunek eman zituzten Bilketa funtsaren bidez.
3. Urtean zehar aurrekontuen arteko diru-sarreren batzuk onartu ziren Finantza Araudiarekin bat etorriz, baina hauek ez zuten aurrekontu orokorra aldatu.
4. Ikuskatu gabeko diru-sarreren emaitza Taldearen 2021/22 ekitaldirako honako hau izan da

5. Indarrentzat aurrezkiak sortu dira, hala nola, Polizia eta langileen nominan (kontratazioaren fasea, langileen lanpostu hutsak betetzeko zailtasunak eta soldata-tasen desberdintasunengatik), lokalak, prestakuntza eta garraioak. Indarrak urtean zehar ekitaldi handietara bidalitako ofizialen diru-sarrerak ere baliatu ditu, hala nola G7 eta COP26.
6. OPCCren gutxiegi gastuaren elementurik handiena OPCCk ordaintzeko aurreikusitako enkargatutako zerbitzuei dagokie, baina hain zuzen ere, diru-laguntza eskaera arrakastatsu baten ondorioz, Jaurlaritzak finantzatu zituen. OPCCk arrakasta berezia izan du urtean zehar 1.3 milioi £ baino gehiagoko finantzaketa gehigarrietan erakartzeko, biktimei laguntzeko zerbitzuan eta delitua prebenitzeko. Kanpo-aholkularitzan eta Gobernantzan ere gastu gutxi batzuk egon ziren.
7. Urterako Taldearen aurrezteko helburua 6.4 milioi liberakoa ere lortu zen eta emaitzan islatzen da.

Erreserbetara transferitzea

8. Aurrekontu orokorra gutxietsi dela eta beste doikuntza batzuen ondorioz, PCCri erreserbetarako transferentzia hauek onartzea eskatzen zaio:

• 1.035 milioi £ Erreserba Orokorrari, NREren % 3ko gomendatutako mailara eramateko, etorkizuneko urteetan aurrezkiak ematearen inguruko arriskuak estaltzeko;
• 0.513 milioi £ Aldaketaren kostuaren erreserbak zerbitzuen etorkizuneko hobekuntzak finantzatzeko;
• 0.234 milioi £ PCC Erreserba Operatiboari OPCCren urteko gastu gutxiegiak islatzeko.
• 0.348 milioi £ Covid-erreserbarako, urte amaieran jasotako diru-laguntza islatzen duena, etorkizuneko Covid-kostuei aurre egiteko;
• Osasun Gaixoaren erreserbatik 0.504 milioi £ urtean egindako erreklamazioak islatzeko;
• 0.338 £ garbi Aseguru-erreserbarako, erreserba honetan eskatzen den mailaren ebaluazio aktuarialean izandako aldaketak islatzeko.

9. Horren ondorioz, ikuskatu gabeko erreserbak eta hornidurak honako hauek izango dira 31ko martxoaren 2022n:

10. Aldaketa hauekin Erreserba Orokorrak 3.34/2022rako diru-sarrera garbien aurrekontuaren % 23 baino ez dira izango.

2021/22 Kapitalaren irteera

11. Kapitalaren Aurrekontua 2021eko otsailean onartu zen, eta horri 2020/21eko iruzurra gehitu zitzaion eta programa berri batzuk 18.2 milioi liberako aurrekontua eman zuten.
12. Beheko taulan emaitza eta bariantza eremuen arabera erakusten dira. Aldakuntza gehienak IKTekin erlazionatuta daude, normalean hainbat urte iraun ditzaketenak, eta HQ berrikuspenerako pausatu ziren ondasunak.
13. PCCri 10.755 milioi liberako eramatea onartzea eskatzen zaio Kapital Planari, eta 7.354 milioi £ko jatorrizko aurrekontuari eta 1.540 milioi £ko erreserbak finantzatutako Change programak 2022/23rako kapital aurrekontu osoa ematen du. 19.650 milioi £

Aholkua:

Gomendatzen da Polizia eta Krimen Komisarioak:

1. Erreserbetarako eta haietatik datozen transferentzia hauek onartzen ditu, honela:

• 1.035 milioi £ Erreserba Orokorrari;
• 0.234 milioi £ OPCC Erreserba Operatiboari;
• 0.513 milioi £ Aldaketaren kostuaren erreserbarako;
• 0.348 milioi £ Covid 19 erreserbarako;
• 0.504 milioi £ Ill Health erreserbatik eta;
• 0.338 milioi £ Aseguruen erreserbarako.

10. 10.755/2021 Kapital Aurrekontutik 22/2022 Kapital Aurrekontura 23 milioi £-ko transferentzia aurreratzea onartzen du.

Polizia eta Krimen Komisarioaren onespena

Gomendioa(k) onartzen ditut:

Sinadura: PCC Lisa Townsend (OPCCn dagoen sinadura kopia hezea)

Eguna: 14/06/2022

Erabaki guztiak erabakien erregistroan gehitu behar dira.

Kontuan hartzeko eremuak

Kontsulta

Ez dago gai honi buruzko Kontsulta-beharrik

Finantza-ondorioak

Txostenean jasotakoak dira

Lege

PCCk erreserbetarako transferentzia guztiak onartu behar ditu

Arriskuak

Kanpo Auditoretzaren ondorioz, zifrak alda daitezke. Hori horrela bada, baliteke erabakia aldatu egin behar izatea, edozein aldaketa kontuan hartzeko.

Berdintasuna eta aniztasuna

Erabaki honen ondoriorik ez

Giza eskubideen arriskuak

Erabaki honen ondoriorik ez