Surreyko Polizia eta Krimen Komisarioa - Erabakiak hartzeko erregistroa
Txostenaren izenburua: 3/2021ko 22. hiruhilekoa, finantza-errendimendua eta aurrekontu-iraulpenak
Erabakiaren zenbakia: 07/2022
Egilea eta Lanpostua: Kelvin Menon – Diruzaina
Babes-marka: OFIZIALA
Laburpen exekutiboa:
Ekitaldiko 3. Hiruhilekoko Finantza Jarraipenaren txostenak erakusten du Surrey Police Group-ek 2.1ko martxoaren amaierarako aurrekontuaren azpitik 2022 milioi £ izango dituela aurreikusten dela orain arteko errendimenduaren arabera. Urterako onartutako 261.7 milioi £ko aurrekontuan oinarritzen da. Kapitala 11.7 milioi £ gutxi gastatuko dela aurreikusten da, nagusiki, egoitza berriaren labainaren ondorioz.
Finantza Araudiak dio 0.5 milioi £ baino gehiagoko aurrekontu-eskubide guztiak PCCk onartu behar dituela. Horiek txosten honetan zehazten dira.
Aurrekariak
Diru-sarreren aurreikuspena
Surreyren aurrekontu osoa 261.7 milioi £ da 2021/22rako, eta horren aurrean aurreikusitako emaitza posizioa 259.8 milioi £ da, eta ondorioz, 2.1 milioi £ gutxiago gastatzea. Aurrekontu osoaren % 0.8koa da eta, batez ere, soldata-gastu gutxiengatik sortu da, lanpostu huts gehiago egoteagatik eta funtzionarioen kontratazio garaiengatik.
| Surrey | 2021/22 PCC Aurrekontua milioi £ | 2021/22 Funtzionamendu Aurrekontua
£ m |
2021/22
Aurrekontu osoa £ m |
2021/22rako aurreikusitako emaitza
£ m |
2021/22
Aurreikusitako bariantza £m |
| 7 hilabetea | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| 8 hilabetea | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| 9 hilabetea | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Soldatetan ere, Indarrak aurreikusitakoa baino hobeto egin du eskualdeko unitateetan eskualdatzeetan eta karguetan. Hala ere, presioak areagotzen ari dira gasolina eta zerbitzuen kostuetan eta inflazioaren eraginan. Aurreikuspenen arabera, gutxietsi hori urte amaieran geratzen bada, erreserbetara eramango da, Indarraren aldaketa programan erabiltzeko. Hala ere, PCCren behin betiko akordioaren menpe dago.
Aurreikuspenen arabera, Uplift eta Agintearen ondorioz sortutako 150.4 postu egongo dira urte amaierarako. Horrez gain, aurreztutako 6.4 milioi libera guztiak identifikatu eta aurrekontuetatik kendu dira.
Kapitalaren Aurreikuspena
Kapital planak 11.7 milioi £ gutxiago gastatzea aurreikusten du. Hau da, batez ere, aurrezkiei baino, proiektuen irristatzeari esker, 11.7 milioi £ gutxietsitako 10.5 milioi £ egoitza berriarekin eta lotutako proiektuekin erlazionatuta dagoela ikusten baita.
| Surrey | 2021/22 Kapital Aurrekontua £m | 2021/22 Kapital Erreala £ m | Aldaera £ m |
| 9 hilabetea | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Diru-sarrerak Virements
Finantza-araudiaren arabera, 500 £ baino gehiagoko virementek PCCren onespena behar dute. Hau hiru hilean behin egiten da eta, beraz, PCCk onartzeko epe honi dagozkion virements azpian agertzen dira.
| Hilabetea | zenbatekoa
£000
|
Perm
/Temp |
aurrera | to | Deskribapena |
| M7 | 1,020 | Perm | Merkataritza eta Finantza Zerbitzuak | Udaltzaingoa | Surrey Uplift finantzaketa transferitu da |
M500 edo M8-n ez dago 9 £ baino gehiagoko diru-sarrera indibidualak
Capital Virements
Finantza-araudiaren arabera, 500 £ baino gehiagoko virementek PCCren onespena behar dute. Hau hiru hilean behin egiten da eta, beraz, PCCk onartzeko epe honi dagozkion virements azpian agertzen dira.
| Hilabetea | zenbatekoa
£000
|
Perm
/Temp |
Kapital Erregimena | Deskribapena |
| M7 | 1,350 | Temp | 50 m-ko tiro eremua | 21/22 Kapital Programatik eta 22/23ra sartuta |
M500 edo M8-n 9 £-tik gorako kapital-banaketa ez dago
Aholkua:
Polizia eta Krimen Komisarioaren onespena
31eko abenduaren 2021ko finantza-errendimendua ohartzen naiz eta goian adierazitako agiriak onartzen ditut.
Sinadura: PCC Lisa Townsend (kopia hezea sinatua OPCCn dago)
Eguna: 11ko martxoaren 2022a
Erabaki guztiak erabakien erregistroan gehitu behar dira.
Kontuan hartzeko eremuak
Kontsulta
Bat ere ez
Finantza-ondorioak
Horiek paperean zehazten dira
Lege
Bat ere ez
Arriskuak
Orain urte erdia igaro den arren, errazagoa izan beharko litzateke urteko finantza-emaitza aurreikustea. Hala ere, arriskuak mantentzen dira, eta aurrekontua oso fin orekatuta dago. Urteak aurrera egin ahala aurreikusitako finantza-emaitza aldatzeko arriskua dago
Berdintasuna eta aniztasuna
Bat ere ez
Giza eskubideen arriskuak
Bat ere ez