Egilea eta Lanpostua: Kelvin Menon – Diruzaina
Babes-marka: OFIZIALA
Laburpen exekutiboa:
Urteko 2. Hiruhilekoko Finantza Jarraipenaren txostenak erakusten du Surrey Police Group-ek 2.4ko martxoaren amaierarako aurrekontuaren azpitik 2023 milioi £ izango dituela aurreikusten dela orain arteko errendimenduaren arabera. Urterako onartutako 279.1 milioi £ko aurrekontuan oinarritzen da. Kapitala 1.3 milioi £ gutxi gastatuko dela aurreikusten da, hainbat proiekturen denbora dela eta.
Finantza Araudiak dio 0.5 milioi £ baino gehiagoko aurrekontu-ordainketa guztiak Komisarioak onartu behar dituela. Hauek txosten honen amaieran zehazten dira.
Aurrekariak
Diru-sarreren aurreikuspena:
Surreyren aurrekontu osoa 279.1 milioi £ da 2022/23rako, eta horren aurrean aurreikusitako emaitza posizioa 276.7 milioi £ da, eta ondorioz, 2.4 milioi £ gutxiago gastatzea.
| 2022/23 PCC Aurrekontua milioi £ | 2022/23 Operazio Aurrekontua £m | 2022/23 XNUMX/XNUMX guztirako aurrekontua m | 2022/23 Aurreikusitako Emaitza £ m | 2022/23 Aurreikusitako bariantza milioi £ | |
| 6 hilabetea | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Gastuen elementurik handiena langileen gastuekin lotuta dago. Funtzionario kopuru finko bat (2,210) aurrekontua izan zen urte osorako, baina, egia esan, kopuru hori ez da irailera arte iristen, eta ondorioz, gutxietsi egin da. Gainera, langileen hutsuneen marjina % 12koa da kontratatzeko ahaleginak egin arren, 160 lanpostu inguru, hau da, aurreikusten den % 8tik gorakoa da, gehiago aurreztu ahal izateko. Langile eskasiak aparteko orduen kostu gehigarriak eragin ditu, baina horrek ez du konpentsatu langileen kostuetan izandako aurrezpena.
Tailerren eta erregaiaren kostuak aurrekontuaren gainetik £ 1 milioi izango direla kalkulatzen da urte amaierarako inflazioaren ondorioz, nahiz eta hauetako batzuk aseguru-primak aurreztearekin konpentsatu diren.
Kapitalaren Aurreikuspena:
Kapital planak 1.3 milioi £ gutxiago gastatzea aurreikusten du. Gehiena informatika proiektuetan eta ondare estrategian gutxiegi gastatu delako. Horiek 2023/24ra eramango diren ala ez erabakitzea urtean beranduago hartuko da.
| 2022/23 Kapital Aurrekontua £m | 2022/23 Kapital Erreala £ m | Aldaera £ m | |
| 6 hilabetea | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Diru-sarrerak:
Finantza-araudiaren arabera, 500 £ baino gehiagoko viretzek soilik behar dute komisarioaren onespena. 1.367 milioi £-ren diru-laguntza bat dago langileen finantzaketa ordaintzetik aurrekontuak ordaintzeko Korporazioaren igoera kostuen barruan.
Aholkua:
Polizia eta Krimen Komisarioaren onespena
30eko finantza-errendimendua nabaritzen dutth 2022ko irailean eta goian adierazitako agiria onartzea.
Sinadura: Lisa Townsend, Surreyko Polizia eta Krimen Komisarioa (kopia hezea sinatuta dago Komisarioaren Bulegoan)
data: 14 2022 azaroa
Erabaki guztiak erabakien erregistroan gehitu behar dira.
Kontuan hartzeko eremuak:
Kontsulta
Bat ere ez
Finantza-ondorioak
Horiek paperean zehazten dira
Lege
Bat ere ez
Arriskuak
Urteko lehen seihilekoa zaila izan da langileen kontratazioari dagokionez. Horrek gutxiegi gastua eragin duen arren, gero eta arrisku handiagoa dago operazio batzuk langile gutxi uzteko. Hori aztertzen ari da, eremuak luzatzeko arriskua kudeatu ahal izateko.
Berdintasuna eta aniztasuna
Bat ere ez
Giza eskubideen arriskuak
Bat ere ez