Egilea eta Lanpostua: Kelvin Menon – Diruzaina
Babes-marka: OFIZIALA
Laburpen exekutiboa:
Urteko 3. Hiruhilekoko Finantza Jarraipenaren txostenak erakusten du Surrey Police Group 3.4ko martxoaren amaierarako aurrekontuaren azpitik 2023 milioi £ izango direla aurreikusten dela orain arteko errendimenduaren arabera. Urterako onartutako 279.1 milioi £ko aurrekontuan oinarritzen da. Kapitala 4.0 milioi £ gutxi gastatzea aurreikusten da, hainbat proiekturen denbora dela eta.
Finantza Araudiak dio 0.5 milioi £ baino gehiagoko aurrekontu-eskubide guztiak PCCk onartu behar dituela. Horiek erabakiaren oharrean jasotzen dira.
Aurrekariak
Diru-sarreren aurreikuspena
Surreyren aurrekontu osoa 279.1 milioi £ da 2022/23rako, eta horren aurrean aurreikusitako emaitza posizioa 276.7 milioi £ da, eta ondorioz, 2.4 milioi £ gutxiago gastatzea.
| 2022/23 PCC Aurrekontua milioi £ | 2022/23 Operazio Aurrekontua £m | 2022/23 XNUMX/XNUMX guztirako aurrekontua m | 2022/23 Aurreikusitako Emaitza £ m | 2022/23 Aurreikusitako bariantza milioi £ | |
| 9 hilabetea | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Gastuen elementurik handiena langileen gastuekin lotuta dago. Funtzionario kopuru finko bat (2,217) aurrekontua izan zen urte osorako, baina, egia esan, kopuru hori ez da urtarrilera arte iritsiko, eta, ondorioz, gutxietsi egin da. Horrez gain, langileen lanpostu hutsak kontratatzeko ahaleginak egin diren arren, % 12koa da, 240 lanpostu inguru, hau da, aurreikusten den % 8tik gorakoa da, gehiago aurreztu ahal izateko. Langileen gabeziak aparteko orduen kostu gehigarriak eragin ditu, baina horrek ez du guztiz ezeztatu langileen kostuen aurrezpena.
Tailerren eta erregaiaren kostuak urte amaierarako aurrekontuaren gainetik 1 milioi £ izango direla kalkulatzen da inflazioaren ondorioz, nahiz eta hauetako batzuk aseguru-primaetan 0.5 milioi £ aurreztearekin konpentsatu diren.
Kapitalaren Aurreikuspena
Kapital planak 4.0 milioi £ gutxiago gastatzea aurreikusten du. Gehiena informatika-proiektuetan (3 milioi £) eta ondareetan (1 milioi £) gutxiegi izateagatik da. Horiek 2023/24ra eramango diren ala ez erabakitzea urtean beranduago hartuko da.
| 2022/23 Kapital Aurrekontua £m | 2022/23 Kapital Erreala £ m | Aldaera £ m | |
| 6 hilabetea | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Diru-sarrerak Virements
Finantza-araudiaren arabera, 500 £ baino gehiagoko virementek PCCren onespena behar dute. Jarraian, 3. hiruhilekorako zehazten dira.
| Diru-sarrerak Virements | Epea | Surreyko Polizia eta Krimen Komisarioa | Pertsonentzako Zerbitzuak | Udaltzaingoa | Operazioen Babes Zerbitzuak | Delitu Espezialista | Merkataritza eta Finantza Zerbitzuak | DDaT | Zerbitzu Korporatiboak | Enpresa Baliabideen Plangintza |
| Virements iraunkorrak (0.500 milioi £ gehienez) | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | |
| Surrey Op Uplift mezuak 6xPC eta 1Xds SOIT Joint Op Uplift postuetarako 2 X PS eta 10 x PC Intel RBrako Surrey Op Uplift mezuak 4Xpc POLIT Intervention Teamrako Surrey Op Uplift postuak 6 x PC eta DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift postuak 1xPC FELUrentzat | M7 M7 M7 M7 M7 | (hamaika) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Aldi baterako Virements (gehienez 0.500 milioi £) | ||||||||||
| DDat Finantzaketa Zentrala STORM Kapital Aurrekontua Tfr CFO Kontseiluan adostutakoaren arabera 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (hamaika) | 111 | ||||||
| Virements iraunkorrak (0.500 milioi £ baino gehiago) | ||||||||||
| Bat ere ez | M7 | |||||||||
| Aldi baterako Virements (0 milioi £ baino gehiago) | ||||||||||
| Bat ere ez | M7 |
Polizia eta Krimen Komisarioaren onespena
31ko abenduaren 2022ko finantza-errendimendua ohartzen naiz eta goian adierazitako agiriak onartzen ditut.
Sinadura: PCC Lisa Townsend (kopia hezea sinatuta dago OPCCn)
data: 7th martxoaren 2023
Erabaki guztiak erabakien erregistroan gehitu behar dira.
Kontuan hartzeko eremuak
Kontsulta
Bat ere ez
Finantza-ondorioak
Horiek paperean zehazten dira
Lege
Bat ere ez
Arriskuak
Urteko hirugarren hiruhilekoa oso zaila izaten jarraitu du langileen kontratazioari dagokionez. Honek gastu gutxitu egin duen arren, hainbat arlotan hutsuneak daude gainerako langileen gaineko presioa areagotzea eta errendimenduan arriskua eragiten dutenak. Hori aztertzen ari da, arriskuak kudeatu ahal izateko.
Berdintasuna eta aniztasuna
Bat ere ez
Giza eskubideen arriskuak
Bat ere ez