Comisionado de policía y delincuencia de Surrey: registro de toma de decisiones
Título del informe: 2.º trimestre de 2020/21 Desempeño financiero y parámetros presupuestarios
Número de decisión: 52/2020
Autor y puesto de trabajo: Kelvin Menon – Tesorero
Marcado de protección: OFICIAL
Resumen ejecutivo:
El informe de seguimiento financiero para el segundo trimestre del año fiscal muestra que se prevé que el Grupo de Policía de Surrey esté £2 millones por debajo del presupuesto para fines de marzo de 0.7 según el desempeño hasta el momento. Esto se basa en un presupuesto aprobado de 2021 millones de libras esterlinas para el año. Se prevé que el capital se gaste por debajo de los 250 millones de libras esterlinas, dependiendo del momento de los proyectos.
El Reglamento Financiero establece que todos los virements presupuestarios superiores a £ 0.5 millones deben ser aprobados por el PCC. Estos se establecen en el Apéndice D del informe adjunto.
Antecedentes
Ahora que estamos a la mitad del año fiscal, las indicaciones son que el Grupo de Policía de Surrey se mantendrá dentro del presupuesto para el año fiscal 2020/21 y posiblemente tendrá un pequeño gasto insuficiente. Esto es después de absorber £ 2.3 millones de costos de Covid no reembolsados. Aunque hay algunas áreas que se gastan en exceso, como las horas extraordinarias, esto se compensa con gastos inferiores a otros en el presupuesto.
Se prevé que el capital sea de 2.6 millones de libras esterlinas sin gastar, sin embargo, es probable que sea mayor, ya que el gasto hasta ahora ha sido de 3.5 millones de libras contra un presupuesto de 17.0 millones de libras esterlinas. Sin embargo, en lugar de que los proyectos se cancelen, es más probable que pasen al año siguiente.
Los virements presupuestarios solicitados se establecen en el Apéndice D y se relacionan principalmente con el nuevo análisis de los costos de personal dentro del presupuesto.
Recomendación:
Aprobación del Comisionado de Policía y Crimen
Tomo nota de los resultados financieros a 330th septiembre de 2020 y aprobar los virajes establecidos en el Anexo 4 del informe adjunto.
Firma: David Munro
Fecha: 17 de noviembre de 2020
Todas las decisiones deben agregarse al registro de decisiones.
Áreas de consideración
Consulta
Ninguna
Implicaciones financieras
Estos se establecen en el documento (disponible a pedido)
Legal
Ninguna
Riesgos
Como es temprano en el año, existe el riesgo de que el resultado financiero previsto pueda cambiar a medida que avanza el año.
Igualdad y diversidad
Ninguna
Riesgos para los derechos humanos
Ninguna