Autor y puesto de trabajo: Kelvin Menon – Director financiero
Marcado de protección: OFICIAL
Resumen ejecutivo:
Según los estatutos, todas las reservas son propiedad y están bajo el control de la PCC. Las transferencias hacia o desde las reservas solo pueden realizarse con la aprobación del PCC mediante una decisión formal. Se prevé que habrá un gasto inferior al presupuesto para 2022/23, por lo que se solicita que esto se transfiera a reservas para proporcionar recursos para enfrentar riesgos futuros y financiar nuevas iniciativas.
Antecedentes
2022/23 ha sido un año particularmente desafiante dado el aumento de la inflación y los costos. Sin embargo, esto ha sido compensado por una serie de cosas de la siguiente manera:
- La mayoría de los nuevos oficiales se contrataron más adelante en el año, por lo que se difirieron los costos, mientras que en el presupuesto se asumió que sucedería de manera uniforme durante todo el año.
- El ajustado mercado laboral ha significado que la Fuerza haya tenido dificultades para reclutar personal policial con los salarios que puede pagar. Esto ha significado que hay un gran número de puestos que han sido financiados pero no cubiertos.
- La Fuerza obtuvo más ingresos de los presupuestados de eventos nacionales como la COP y la Operación Puente de Londres.
Esto ha significado que a finales de año se prevea que habrá un gasto insuficiente de al menos 7.9 millones de libras esterlinas. Si bien se trata de una suma significativa, de hecho representa solo el 2.8 % del presupuesto total. Este gasto insuficiente brinda la oportunidad de reservar fondos para abordar presiones y riesgos únicos que podrían surgir en 2023/24.
Transferir a Reservas
Como resultado de la subutilización del presupuesto general, se solicita al PCC que apruebe las siguientes transferencias a reservas:
| Reservar | Razón para transferir | Cantidad £ m |
| Costo del cambio | Apoyar el programa de transformación para generar ahorros y eficiencias en el futuro | 2.0 |
| CC Operacional | Proporcionar recursos para las investigaciones históricas reabiertas | 0.5 |
| Reserva Operacional OPCC | Proporcionar fondos para iniciativas únicas de puesta en marcha del OPCC que puedan surgir en 2023/24 | 0.3 |
| Presupuesto delegado Reserva titular | Para proporcionar fondos para otras presiones y riesgos potenciales, como honorarios legales, mantenimiento, pago, recuperación de aumento, investigación de antecedentes, etc. | 5.1 |
| Reserva Covid19 | Para cerrar la reserva ya que el riesgo ha disminuido | (1.7) |
| Reserva neta cero | Proporcionar fondos para apoyar Force Commitment para lograr el cero neto | 1.7 |
| TOTAL | 7.9 |
Una vez que se aprueben las transferencias, las reservas totales serán de 29.4 millones de libras esterlinas (sujetas a auditoría):
| Reservas | Propuesta |
| Propuesta 2022/23 | |
| General | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Reservas asignadas | |
| Reserva Operacional OPCC | 1.5 |
| Reserva de estrategia de patrimonio de PCC | 2.0 |
| Reserva de cambio de costo de PCC | 5.2 |
| Reserva operativa del jefe de policía | 1.6 |
| Reserva COVID19 | 0.0 |
| Reserva de seguro | 1.9 |
| Reserva de Pensiones de la Policía | 0.7 |
| Reserva Neta Cero | 1.7 |
| Reserva del Titular del Presupuesto Delegado | 5.1 |
| Reserva de Capital - Aportes Rev | 0.5 |
| Reservas totales asignadas | 20.1 |
| Reservas Totales | 29.4 |
Recomendación:
Se recomienda que el Comisionado de Policía y Crimen apruebe las transferencias a las reservas como se establece anteriormente.
Aprobación del Comisionado de Policía y Crimen
Apruebo la(s) recomendación(es):
Firma: Lisa Townsend, Comisionada de Policía y Crimen de Surrey (copia firmada en húmedo en la oficina de PCC)
Fecha: 04 de abril de 2023
Todas las decisiones deben agregarse al registro de decisiones.
Áreas de consideración:
Consulta
No hay requerimiento de Consulta sobre este tema
Implicaciones financieras
Estos son los establecidos en el informe.
Legal
El PCC debe aprobar toda transferencia a reservas
Riesgos
Como resultado de la Auditoría Externa las cifras pueden cambiar. Si este es el caso, es posible que la decisión deba modificarse para tener en cuenta cualquier cambio.
Igualdad y diversidad
No hay implicaciones de esta decisión.
Riesgos para los derechos humanos
No hay implicaciones de esta decisión.