Decida Protokolo - 004/2021 Monato 8 2020/21 Financa Efikeco kaj Buĝeto Virements

Raporta Titolo: Monato 8 2020/21 Financa Agado kaj Buĝetaj Virements

Decida numero: 004/2021

Aŭtoro kaj Job Rolo: Kelvin Menon - Kasisto

Protekta Markado: OFICIALA

Plenuma Resumo:

La Raporto pri Financa Monitorado por la periodo finiĝanta la 30-an^th Novembro 2020 montras, ke Surrey Police Group estas antaŭvidita esti 0.6 milionoj £ sub buĝeto antaŭ la fino de marto 2021 surbaze de efikeco ĝis nun. Kapitalo estas antaŭvidita esti 1.2 milionoj £ ne elspezita, la sama kiel lasta monato, tamen tio dependos de la tempo de projektoj.

Financaj Regularoj deklaras, ke ĉiuj buĝetaj viroj pli ol 0.5 milionoj £ devas esti aprobitaj de la PCC. Tiuj ĉi estas prezentitaj en Apendico D de la alkroĉita raporto.

fono

Kvankam la subelspezo de la buĝeto falis en la 7-a Monato, ĝi denove komencis pliiĝi. Eĉ tiel ĝi ankoraŭ reprezentas nur 0.2% de totala elspezo. Malgraŭ esti subspezita entute ekzistas troelspezoj en kelkaj lokoj, kiel ekzemple kromlaboro, kiuj estas atente rigarditaj. La elspezo de Covid ĝis nun nombris 6.5 milionojn da £ el kiuj 3.5 milionoj da £ estis repagite de la registaro.

El la totala Kapitala Buĝeto de 15.4 milionoj £ nur 6.3 milionoj £ efektive estis elspezitaj. Ĉi tio supozas, ke la subelspezo efektive estos pli granda ol la antaŭvidita £ 1.2m kaj kelkaj projektoj eble estos prokrastitaj al la venonta jaro. Dirite, ĉi tiu subspezo reduktos financajn kostojn en la jaro.

La OPCC antaŭvidas esti iomete subeluzita fine de la jaro

Finfine ĉiuj ŝparaĵoj por la jaro estis liveritaj kaj la Forto celas varbi ĉiujn ĝiajn Preskribojn kaj Uplift Officers.

Pli detala financa raporto estis prezentita ĉe la Januara Efika Renkontiĝo.

La buĝetaj virementoj petitaj estas fiksitaj en Apendico A kaj ĉefe rilatas al la reanalizo de dungitaj kostoj ene de la buĝeto.

Rekomendo:

Police kaj Krimkomisaro Aprobo

Mi notas la financan rendimenton kiel ĉe la 30^th novembro 2020 kaj aprobu la virojn fiksitajn en Apendico A de la alkroĉita raporto.

Subskribo: David Munro (malseka subskribo havebla sur paperkopio)

Dato: 22 / 02 / 2021

Ĉiuj decidoj devas esti aldonitaj al la decida registro.

apendico A

Enspezo Virementas pli ol £ 500k