Police kaj Krimkomisaro por Surrey - Decidfarado-Rekordo
Raporta Titolo: 2-a Trimonato 2021/22 Financa Agado kaj Buĝetaj Virements
Decida numero: 44/2021
Aŭtoro kaj Job Rolo: Kelvin Menon - Kasisto
Protekta Markado: OFICIALA
Plenuma Resumo:
La raporto pri Financa Monitorado por la 2-a Trimonato de la kontada jaro montras, ke Surrey Police Group estas antaŭvidita esti 0.3 milionoj £ sub buĝeto antaŭ la fino de marto 2022 surbaze de la agado ĝis nun. Ĉi tio baziĝas sur aprobita buĝeto de 261.7 milionoj £ por la jaro. Kapitalo estas antaŭvidita esti 5.6m £ ne elspezitaj pro glitado de diversaj projektoj.
Financaj Regularoj deklaras, ke ĉiuj buĝetaj viroj pli ol 0.5 milionoj £ devas esti aprobitaj de la PCC. Ĉi tiuj estas prezentitaj ĉe la fino de ĉi tiu raporto.
fono
Enspezprognozo
La totala buĝeto por Surrey estas 261.7 milionoj £ por 2021/22, kontraŭ tio la prognoza rezulto pozicio estas 261.7 milionoj £ rezultigante subelspezon de 0.3 milionoj £. Ĉi tio estas plibonigo de £ 0.8m kompare kun la antaŭa trimonato kaj montras, ke paŝoj faritaj por redukti la projektitan trospezon ĉe la fino de qtr 1 sukcesis.
| Surrey | 2021/22 PCC-Buĝeto £m | 2021/22 Funkcia Buĝeto
£ m |
2021/22
Tuta Buĝeto £ m |
2021/22 Projektita Rezulto
£ m |
2021/22
Projektita Vario £m |
| Monato 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| Monato 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
Ŝparaĵoj estas antaŭviditaj en salajro-etato ĉar rekrutado estis puŝita al poste en la jaro kaj vakantaĵoj administritaj. Krome, la Forto faris pli bone ol antaŭvidite pri sekigoj kaj afiŝado al regionaj unuoj. Tamen, premoj kreskas en areoj kiel benzino kaj servaĵokostoj same kiel la efiko de inflacio.
Oni antaŭvidas, ke 150.4 afiŝoj kreitaj kiel rezulto de Uplift kaj la Preskribo ĉiuj estos en loko antaŭ la fino de la jaro. Krome, ĉiuj £ 6.4m, bar £ 30k, estis identigitaj kaj forigitaj de buĝetoj. Dum estas fido, ke la ŝparaĵoj por 21/22 estos liverita, ekzistas ankoraŭ necerteco pli ol 20 milionoj £+ ŝparaĵoj necesaj por la venontaj 3 jaroj.
Ĉefurba Prognozo
La kapitalplano estas antaŭvidita malpli elspezi je 5.6 milionoj £. Ĉi tio estas ĉefe pro glitado en projektoj prefere ol ŝparaĵoj. Projektoj inkluzivitaj ene de la kapitalbuĝeto de la 21/22, ĉu ili pasis aprobon de la enirejo aŭ ne, rilataj al bienoj, pafejo kaj ICT verŝajne okazos ĉi-jare kaj do kaŭzis la subelspezon. La decido ĉu ĉi tiuj rajtos esti transdonitaj al 2022/23 estos prenita poste en la jaro.
| Surrey | 2021/22 Kapitala Buĝeto £m | 2021/22 Kapitalo Fakta £m | Varianco £m |
| Monato 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Enspezo Virements
Laŭ financaj regularoj nur virementoj pli ol £500k bezonas aprobon de la PCC. Ĉi tio estas farita trimonate kaj do virementoj rilataj al ĉi tiu periodo estas montritaj malsupre. La resto povas esti aprobita fare de la Ĉefpolicisto Ĉefa Financoficiro.
Monato 4 Virements
La du virementoj petitaj pli ol 0.5 milionoj £ rilatas al la translokigo de Uplift kaj Precept-financado al Operational Policing Budgets
Monato 6 Virements
La du virementoj pli ol 0.5 milionoj £ rilatas unue al la translokigo de Precept-financado por kunlaborantaro al Operational Policing kaj due la translokigo de Precept-financado al la PCC por financi PCC Commissioned Services.
Rekomendo:
Police kaj Krimkomisaro Aprobo
Mi notas la financan rendimenton kiel ĉe la 30th septembro 2021 kaj aprobu la virojn supre menciitajn.
Subskribo: Lisa Townsend (malseka subskriba kopio tenita en OPCC)
Dato: 11 novembro 2021
Ĉiuj decidoj devas esti aldonitaj al la decida registro.
Areoj de konsidero
konsultado
neniu
Financaj implicoj
Ĉi tiuj estas prezentitaj en la papero
leĝa
neniu
riskoj
Kvankam duono de la jaro jam pasis, devus esti pli facile antaŭdiri la financan rezulton por la jaro. Tamen, riskoj restas, kaj la buĝeto restas tre fajne ekvilibra. Estas risko, ke la antaŭvidita financa rezulto povus ŝanĝiĝi dum la jaro progresas
Egaleco kaj diverseco
neniu
Riskoj al homaj rajtoj
neniu