Police kaj Krimkomisaro por Surrey - Decidfarado-Rekordo
Titolo de la raporto: 1st Trimonato 2021/22 Financa Efikeco kaj Buĝetaj Virements
Decida numero: 36/ 2021
Aŭtoro kaj Job Rolo: Kelvin Menon - Kasisto
Protekta Markado: OFICIALA
Plenuma Resumo:
La raporto pri Financa Monitorado por la 1-a Trimonato de la kontada jaro montras, ke Surrey Police Group estas antaŭvidita esti 0.5 milionoj £ super buĝeto antaŭ la fino de marto 2022 surbaze de agado ĝis nun. Ĉi tio baziĝas sur aprobita buĝeto de 261.7 milionoj £ por la jaro. Kapitalo estas antaŭvidita esti 3.9m £ subeluzita depende de la tempigo de projektoj.
Financaj Regularoj deklaras, ke ĉiuj buĝetaj viroj pli ol 0.5 milionoj £ devas esti aprobitaj de la PCC. Tiuj ĉi estas prezentitaj en Apendico E de la alkroĉita raporto.
fono
Enspezprognozo
La totala buĝeto por Surrey estas 261.7 milionoj £ por 2021/22, kontraŭ tio la prognoza rezulto pozicio estas 262.2 milionoj £ rezultigante superan elspezon entute 0.5 milionoj £. Konsiderante ke estas ankoraŭ frue en la jaro, oni povas fari paŝojn por mildigi tion.
| Surrey | 2020/21 PCC-Buĝeto £m | 2020/2021 Funkcia Livera Buĝeto £m | Entute 2020/21 Buĝeto £m | 2020/21 Tuta Reskala £m | Varianco £m |
| Monato 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
La operacia respondo al la COVID 19-pandemio rezultigis pliajn neplanitajn kostojn, kiuj konsistas el la salajrokostoj de policistoj kaj dungitoj, dungitaj kromlaboroj, ejoj, perditaj enspezoj kaj provizoj kaj servoj. Op Apollo antaŭvidas elspezojn de 0.837 milionoj da £, kiuj povas esti kompensitaj kontraŭ la Surge Fund, kiu estis antaŭenigita de 2020/21, tio estas reflektita en la prognozo. Tiuj kostoj povas reduktiĝi kiam Op Apollo finiĝas pro la malstreĉiĝo de restriktoj.
Estas variadoj ene de la buĝeto, salajro antaŭvidas superan elspezon entute kun ne-salajra subspezo por kompensi ĉi tion. Nombroj de policanoj pliiĝas dum la jaro dum la rekruta plano liveras kaj la Forto celas liveri la pliajn 149.4-preskribojn kaj altigi postenojn.
Ŝparaĵoj estis identigitaj kaj estas spuritaj kaj forigitaj de la buĝeto. Estas ĝenerala malsukceso en la ŝparaĵoj de 2021/22 entute 162 mil £, kiuj ankoraŭ devas esti identigitaj, tamen ĉi tio devus esti ebla dum la resto de la jaro. Estas la ŝparoj de estontaj jaroj de 22/23 pluen, kiuj sumiĝas al £20 milionoj dum la venontaj 4 jaroj, kiuj prezentas la plej grandan defion.
Ĉefurba Prognozo
La kapitalplano estas antaŭvidita malpli elspezi je 3.9 milionoj £. Por la kontada jaro 2020/21 nova kapitala kaj investa enirejo por daŭrigi procezon estis lanĉita por ekzistantaj planitaj kabaloj. Ĉi tiu paŝo firmiĝis pri la proponoj prezentitaj dum la buĝetkonstruado kaj ankaŭ permesis ke la financa pozicio estu kontrolita antaŭ doni la paŝon antaŭen.
| Surrey | 2021/22 Kapitala Buĝeto £m | 2021/22 Kapitalo Fakta £m | Varianco £m |
| Monato 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Surbaze de kelkaj gravaj projektoj nuntempe estas reviziitaj, la variado povas ŝanĝiĝi dum la resto de la jaro.
Enspezo Virements
Laŭ financaj regularoj nur virementoj pli ol £500k bezonas aprobon de la PCC. La resto povas esti aprobita fare de la Ĉefpolicisto Ĉefa Financoficiro. Ĉiuj virementoj estas listigitaj malsupre sed nur unu, por translokigo de altfinancado, postulas formalan aprobon de la PCC.
Rekomendo:
Police kaj Krimkomisaro Aprobo
Mi notas la financan rendimenton kiel ĉe la 30th junio 2021 kaj aprobu la virojn supre menciitajn.
Subskribo: Lisa Townsend (malseka subskriba kopio havebla laŭ peto)
Dato: 19 aŭgusto 2021
Ĉiuj decidoj devas esti aldonitaj al la decida registro.
Areoj de konsidero
konsultado
neniu
Financaj implicoj
Ĉi tiuj estas prezentitaj en la papero
leĝa
neniu
riskoj
Ĉar estas frue en la jaro, ekzistas risko, ke la antaŭvidita financa rezulto povus ŝanĝiĝi dum la jaro progresas
Egaleco kaj diverseco
neniu
Riskoj al homaj rajtoj
neniu