Decida Protokolo 020/2022 - Enspezo kaj Kapitala Rezulto 2021/22, Rezervaj Translokigoj kaj Kapitalo Transdono (subjekto al revizio)

17-a junio 2022

Decida numero: 020/2022

Aŭtoro kaj Job Rolo: Kelvin Menon - Ĉefa Financa Oficiro OPCC

Protekta Markado: OFICIALA

Plenuma Resumo:

Financaj Regularoj postulas, ke la Plenuma Direktoro de Financaj kaj Komercaj Servoj preparu raporton pri rezulto kaj rekomendas por aprobo de la PCC la uzon/aŭ translokigon de pluso/deficito pri enspezbuĝetoj konforme al la rezervopolitiko. La PCC ankaŭ estas petita aprobi la antaŭenigon de glitado ene de la Kapitala plano 2022/23 kaj ajna Kapitala Financado.

fono

Enspeza Rezulto por la jaro

  1. Totala enspezbuĝeto de 262 milionoj £ estis aprobita de la antaŭulo de la nuna PCC en februaro 2021.
  2. Registaraj Subvencioj pliiĝis je 5.4 milionoj £ al 118 milionoj £ kiel rezulto de kroma financado por novaj oficiroj kaj rekono de altiĝantaj kostoj. La ceteraj 144 milionoj £, reflektante pliiĝon en la Preskribo, estis disponigitaj de lokaj loĝantoj tra la Collection-fonduso.
  3. Dum la jaro kelkaj buĝetaj virementoj estis aprobitaj inter buĝetoj estis aprobitaj konforme al Financaj Regularoj sed tiuj ne ŝanĝis la totalan buĝetaron.
  4. La nekontrolita enspeza rezulto por la jaro 2021/22 por la Grupo estis kiel sekvas

 

Al la 31st Marto 2021
Aktuala buĝeto Varianco
£ m £ m £ m %
Polica Forto 257.4 258.9 (1.5) 0.58
Oficejo de la PCC 2.6 2.8 (0.2) 0.07
Totala Polica Fonduso 260.0 261.7 (1.7) 0.65%

 

  1. Por la Forto ŝparoj ekestis en areoj kiel polico kaj dungitaro (pro fazo de rekrutado, malfacileco en plenigado de stabvakantaĵoj kaj variadoj en salajrotarifoj), regiono, trejnado kaj transporto. La Forto ankaŭ profitis el enspezo por oficiroj senditaj al gravaj eventoj dum la jaro kiel ekzemple G7 kaj COP26.
  2. La plej granda elemento de la OPCC-malsuperspezo rilatas al menditaj servoj buĝetitaj por esti pagitaj fare de la OPCC sed fakte, kiel rezulto de sukcesa stipendiopeto, estis financitaj fare de Registaro. La OPCC estis aparte sukcesa en altirado de pli ol £ 1.3m en plia financado dum la jaro por uzo sur servo subtenanta viktimojn kaj krimpreventado. Estis ankaŭ subspezoj en eksteraj konsiloj kaj Administrado.
  3. La grupo-ŝparcelo por la jaro de £ 6.4m ankaŭ estis atingita kaj estas reflektita en la rezulto.

Translokiĝu al Rezervoj

  1. Kiel rezulto de la totala buĝeto estanta subelspezita kaj aliaj alĝustigoj la PCC estas petita aprobi la sekvajn translokigojn al rezervoj:
  • £1.035m al Ĝenerala Rezervo por alporti ĝin al la rekomendita nivelo de 3% de NRE por kovri riskojn ĉirkaŭ la livero de ŝparaĵoj en estontaj jaroj;
  • 0.513 milionoj £ al la Kosto de Ŝanĝo-rezervoj por financi estontajn plibonigojn al servoj;
  • 0.234 milionoj £ al la Operacia Rezervo de PCC por reflekti subelspezon por la jaro por la OPCC.
  • £0.348m al Covid-rezervo reflektanta subvencion ricevitan je la jarfino por enkalkuli estontajn Covid-kostojn;
  • £0.504m de la Malsana Rezervo por reflekti asertojn faritajn en la jaro;
  • £0.338 neto al la Asekura rezervo por reflekti ŝanĝojn en la aktuaria takso de la nivelo postulata en ĉi tiu rezervo.
  1. Ĉi tio rezultos, ke la nekontrolitaj rezervoj kaj provizaĵoj estos kiel sekvas je la 31-a de marto 2022:
Bilanco ĉe 31 marto 2021

£000

 Translokiĝoj En

£000

 Translokiĝoj El

£000

 Bilanco ĉe 31 marto 2022

£000
Ĝeneralaj Rezervoj
Ĝenerala Fonduso 7,257 1,035 0 8,292
Ĉefpolicistoj Rezervo 1,071 0 0 1,071
Asignitaj Financoj
OPCC Operacia Rezervo 1,150 234 -150 1,234
PCC Estates Strategia Rezervo 3,200 0 0 3,200
Kosto de Ŝanĝa Rezervo 2,651 513 0 3,164
Rezervo pri Malsano kaj Lezo 1,060 0 -504 556
Rezervo de Covid 19 1,751 348 0 2,099
Asekura Rezervo 1,624 989 -651 1,962
TUTO RESERVOJ 19,764 3,119 1,305 21,578

 

  1. Kun ĉi tiuj ŝanĝoj totalaj Ĝeneralaj Rezervoj nur egalos al 3.34% de la Neta Enspeza Buĝeto por 2022/23.

2021/22 Kapitala Rezulto

  1. La Kapitala Buĝeto estis aprobita en februaro 2021 al kiu estis aldonita glitado de 2020/21 kaj kelkaj novaj programoj donantaj totalan buĝeton de 18.2 milionoj £.
  2. La suba tabelo montras la rezulton kaj variancojn laŭ areo. La plej multaj el la variadoj rilatas al ICT, kiu povas tipe daŭri plurajn jarojn, kaj biendomoj kiuj estis paŭzitaj por la HQ-revizio.
  3. La PCC estas petita aprobi totalan reporton de 10.755 milionoj £ al la Kapitala Plano kiu aldonita al la origina buĝeto de 7.354 milionoj £ kaj la Ŝanĝo-programo financis rom-rezervojn de 1.540 milionoj £ donas totalan Kapitalan Buĝeton por 2022/23 de 19.650. XNUMX milionoj £

Rekomendo:

Estas Rekomendite, ke la Polico kaj Krimkomisaro:

  1. Aprobas la sekvajn translokigojn al kaj de rezervoj jene:
  • 1.035 milionoj £ al Ĝenerala Rezervo;
  • 0.234m £ al la OPCC Operacia rezervo;
  • £0.513m al la Kosto de Ŝanĝa Rezervo;
  • 0.348 milionoj £ al la rezervo Covid 19;
  • £0.504m de la Malsana rezervo kaj;
  • £0.338m al la Asekura rezervo.
  1. Aprobas antaŭenigon de translokigo de 10.755 milionoj £ de la Kapitala Buĝeto 2021/22 al la Kapitala Buĝeto 2022/23.

Police kaj Krimkomisaro Aprobo

Mi aprobas la rekomendon(j)n:

Subskribo: PCC Lisa Townsend (malseka subskriba kopio tenita en OPCC)

Dato: 14/06/2022

Ĉiuj decidoj devas esti aldonitaj al la decida registro.

Areoj de konsidero

konsultado

Ne estas postulo pri Konsulto pri ĉi tiu afero

Financaj implicoj

Ĉi tiuj estas kiel difinitaj en la raporto

leĝa

La PCC devas aprobi ĉiun translokigon al rezervoj

riskoj

Kiel rezulto de la Ekstera Revizio la ciferoj povas ŝanĝiĝi. Se tio estas la kazo, tiam la decido eble devos esti ŝanĝita por konsideri ajnan ŝanĝon.

Egaleco kaj diverseco

Neniuj implicoj de ĉi tiu decido

Riskoj al homaj rajtoj

Neniuj implicoj de ĉi tiu decido