Police kaj Krimkomisaro por Surrey - Decidfarado-Rekordo
Raporta Titolo: 3-a Trimonato 2021/22 Financa Agado kaj Buĝetaj Virements
Decida numero: 07/2022
Aŭtoro kaj Job Rolo: Kelvin Menon - Kasisto
Protekta Markado: OFICIALA
Plenuma Resumo:
La raporto pri Financa Monitorado por la 3-a Trimonato de la kontada jaro montras, ke Surrey Police Group estas antaŭvidita esti 2.1 milionoj £ sub buĝeto antaŭ la fino de marto 2022 surbaze de efikeco ĝis nun. Ĉi tio baziĝas sur aprobita buĝeto de 261.7 milionoj £ por la jaro. Kapitalo estas antaŭvidita esti 11.7m £ ne elspezita pro glitado de, ĉefe, la nova ĉefkomandejo.
Financaj Regularoj deklaras, ke ĉiuj buĝetaj viroj pli ol 0.5 milionoj £ devas esti aprobitaj de la PCC. Ĉi tiuj estas prezentitaj en ĉi tiu raporto.
fono
Enspezprognozo
La totala buĝeto por Surrey estas 261.7 milionoj £ por 2021/22, kontraŭ tio la prognoza rezulto pozicio estas 259.8 milionoj £ rezultigante subelspezon de 2.1 milionoj £. Ĉi tio sumiĝas al 0.8% de la totala buĝeto kaj ekestis ĉefe pro subelspezoj en salajroj pro pli alta nombro da vakantaĵoj estantaj portitaj kaj tempigo de oficira rekrutado.
| Surrey | 2021/22 PCC-Buĝeto £m | 2021/22 Funkcia Buĝeto
£ m |
2021/22
Tuta Buĝeto £ m |
2021/22 Projektita Rezulto
£ m |
2021/22
Projektita Vario £m |
| Monato 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Monato 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Monato 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Same kiel salajroj, la Forto faris pli bone ol antaŭvidite pri sekuendaĵoj kaj sendoj al regionaj unuoj. Tamen, premoj kreskas en areoj kiel benzino kaj servaĵokostoj same kiel la efiko de inflacio. Oni antaŭvidas, ke se ĉi tiu subelspezo restos fine de la jaro, ĝi estos transdonita al rezervoj por uzo en la ŝanĝprogramo de la Forto. Ĉi tio tamen estas kondiĉigita de fina interkonsento de la PCC.
Oni antaŭvidas, ke 150.4 afiŝoj kreitaj kiel rezulto de Uplift kaj la Preskribo ĉiuj estos en loko antaŭ la fino de la jaro. Krome, ĉiuj £6.4m da ŝparaĵoj estis identigitaj kaj forigitaj de buĝetoj.
Ĉefurba Prognozo
La ĉefurba plano estas antaŭvidita malpli elspezi je 11.7 milionoj £. Ĉi tio estas ĉefe pro glitado en projektoj prefere ol ŝparaĵoj kiel videblas, ke el la 11.7m £ subelspezoj 10.5m £ rilatas al la nova ĉefsidejo kaj rilataj projektoj.
| Surrey | 2021/22 Kapitala Buĝeto £m | 2021/22 Kapitalo Fakta £m | Varianco £m |
| Monato 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Enspezo Virements
Laŭ financaj regularoj nur virementoj pli ol £500k bezonas aprobon de la PCC. Ĉi tio estas farita trimonate kaj do virementoj rilataj al ĉi tiu periodo por aprobo de la PCC estas montritaj malsupre.
| Monato | Kvanto
£000
|
perm
/Temp |
de | Al | Priskribo |
| M7 | 1,020 | perm | Komercaj kaj Financaj Servoj | Loka Polico | Surrey Uplift-financado transdonita |
Ne ekzistas individuaj enspezoj pli ol £ 500k en M8 aŭ M9
Ĉefurbo Virements
Laŭ financaj regularoj nur virementoj pli ol £500k bezonas aprobon de la PCC. Ĉi tio estas farita trimonate kaj do virementoj rilataj al ĉi tiu periodo por aprobo de la PCC estas montritaj malsupre.
| Monato | Kvanto
£000
|
perm
/Temp |
Kapitala Skemo | Priskribo |
| M7 | 1,350 | Temp | 50m Pafejo | Transdonite el 21/22 Kapitala Programo kaj enen al 22/23 |
Ne ekzistas individuaj kapitalaj virementoj pli ol £ 500k en M8 aŭ M9
Rekomendo:
Police kaj Krimkomisaro Aprobo
Mi notas la financan agadon je la 31-a de decembro 2021 kaj aprobas la virojn supre menciitajn.
Subskribo: PCC Lisa Townsend (malseka subskribita kopio tenita en OPCC)
Dato: 11 marto 2022
Ĉiuj decidoj devas esti aldonitaj al la decida registro.
Areoj de konsidero
konsultado
neniu
Financaj implicoj
Ĉi tiuj estas prezentitaj en la papero
leĝa
neniu
riskoj
Kvankam duono de la jaro jam pasis, devus esti pli facile antaŭdiri la financan rezulton por la jaro. Tamen, riskoj restas, kaj la buĝeto restas tre fajne ekvilibra. Estas risko, ke la antaŭvidita financa rezulto povus ŝanĝiĝi dum la jaro progresas
Egaleco kaj diverseco
neniu
Riskoj al homaj rajtoj
neniu