Aŭtoro kaj Job Rolo: Kelvin Menon - Kasisto
Protekta Markado: OFICIALA
Plenuma Resumo:
La raporto pri Financa Monitorado por la 3-a Trimonato de la kontada jaro montras, ke Surrey Police Group estas antaŭvidita esti 3.4 milionoj £ sub buĝeto antaŭ la fino de marto 2023 surbaze de agado ĝis nun. Ĉi tio baziĝas sur aprobita buĝeto de 279.1 milionoj £ por la jaro. Kapitalo estas antaŭvidita esti 4.0m £ ne elspezita pro la tempigo de diversaj projektoj.
Financaj Regularoj deklaras, ke ĉiuj buĝetaj viroj pli ol 0.5 milionoj £ devas esti aprobitaj de la PCC. Ĉi tiuj estas inkluzivitaj en ĉi tiu decida avizo.
fono
Enspezprognozo
La totala buĝeto por Surrey estas 279.1 milionoj £ por 2022/23, kontraŭ tio la prognoza rezulto pozicio estas 276.7 milionoj £ rezultigante subelspezon de 2.4 milionoj £.
| 2022/23 PCC-Buĝeto £m | 2022/23 Funkcia Buĝeto £m | 2022/23 Totala Buĝeto £m | 2022/23 Projektita Rezulto £m | 2022/23 Projektita Variaĵo £m | |
| Monato 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
La plej granda elemento de la subspezo rilatas al dungitaj kostoj. Fiksa nombro da oficiroj (2,217) estis buĝetita por la tuta jaro tamen en realeco tiu nombro ne devas esti atingita ĝis januaro tiel rezultigante subelspezon. Krome, malgraŭ klopodoj por varbi la vakantajn oficaĵojn, estas 12%, ĉirkaŭ 240 postenoj, kio superas la 8% buĝetitaj por rezultigi plian ŝparadon. La manko de dungitaro rezultigis kromajn kromlaborkostojn, sed tio ne plene neigis la ŝparaĵojn en dungitaj kostoj.
Laborkostoj kaj fuelkostoj estas taksitaj esti 1 miliono £ super buĝeto antaŭ la jarfino pro inflacio kvankam iuj el tio estis kompensitaj per 0.5m £ ŝparado en asekurpremioj.
Ĉefurba Prognozo
La ĉefurba plano estas antaŭvidita malpli elspezi je 4.0 milionoj £. La plej granda parto de tio ŝuldiĝas al subelspezado en IT-projektoj (£3m) kaj la biendomoj (£1m). La decido pri tio, ĉu ĉi tiuj rajtos esti transdonitaj al 2023/24, estos prenita poste en la jaro.
| 2022/23 Kapitala Buĝeto £m | 2022/23 Kapitalo Fakta £m | Varianco £m | |
| Monato 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Enspezo Virements
Laŭ financaj regularoj nur virementoj pli ol £500k bezonas aprobon de la PCC. Ĉi tiuj estas prezentitaj sube por la 3-a kvarono.
| Enspezo Virements | periodo | Police kaj Krimkomisaro por Surrey | Homaj Servoj | Loka Polico | Operacioj Protektaj Servoj | Specialista Krimo | Komercaj kaj Financaj Servoj | DDaT | Kompaniaj Servoj | Planado pri dungista rimedo |
| Konstantaj Virements (ĝis 0.500 milionoj £) | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | |
| Surrey Op Uplift-postenoj 6xPC kaj 1Xds por SOIT Joint Op Uplift-postenoj 2 X PS kaj 10 x PC por Intel RB Surrey Op Uplift-postenoj 4Xpc por POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift-postenoj 6 x PC kaj 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift-postenoj 5xPC por FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (dek unu) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Provizoraj Virementoj (ĝis 0.500 milionoj £) | ||||||||||
| DDat Centra Financado STORM Kapitala Buĝeto Tfr kiel konsentite ĉe CFO-Estraro 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (dek unu) | 111 | ||||||
| Permanentaj Virements (pli ol 0.500 milionoj £) | ||||||||||
| neniu | M7 | |||||||||
| Provizora Virements (0 pli ol 0.500 milionoj £) | ||||||||||
| neniu | M7 |
Police kaj Krimkomisaro Aprobo
Mi notas la financan agadon je la 31-a de decembro 2022 kaj aprobas la virementojn kiel supre difinitajn.
subskribo: PCC Lisa Townsend (malseka subskribita kopio tenita en OPCC)
Dato: 7th Marto 2023
Ĉiuj decidoj devas esti aldonitaj al la decida registro.
Areoj de konsidero
konsultado
neniu
Financaj implicoj
Ĉi tiuj estas prezentitaj en la papero
leĝa
neniu
riskoj
La tria kvarono de la jaro daŭre estis tre defia koncerne dungitaron. Dum ĉi tio rezultigis subelspezon, ekzistas mankoj en kelkaj areoj kondukantaj al pliigita premo sur restanta kunlaborantaro kaj efikas riskon al efikeco. Ĉi tio estas kontrolata por ke riskoj estu administritaj.
Egaleco kaj diverseco
neniu
Riskoj al homaj rajtoj
neniu