Επίτροπος Αστυνομίας και Εγκλήματος για το Surrey – Αρχείο λήψης αποφάσεων
Τίτλος Έκθεσης: 2ο Τρίμηνο 2021/22 Οικονομικές επιδόσεις και Προϋπολογισμός
Αριθμός απόφασης: 44/2021
Συγγραφέας και ρόλος εργασίας: Kelvin Menon – Ταμίας
Προστατευτική σήμανση: ΕΠΙΣΗΜΟΣ
Περίληψη των κυριότερων σημείων:
Η έκθεση Χρηματοοικονομικής Παρακολούθησης για το 2ο Τρίμηνο του οικονομικού έτους δείχνει ότι η Αστυνομική Ομάδα του Surrey προβλέπεται να είναι 0.3 εκατομμύρια £ κάτω από τον προϋπολογισμό μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022 με βάση τις επιδόσεις μέχρι στιγμής. Αυτό βασίζεται σε εγκεκριμένο προϋπολογισμό £261.7 εκατομμυρίων για το έτος. Το κεφάλαιο προβλέπεται να είναι 5.6 εκατ. £ ανεπαρκές λόγω ολίσθησης διαφόρων έργων.
Οι δημοσιονομικοί κανονισμοί ορίζουν ότι όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού άνω των 0.5 εκατομμυρίων λιρών πρέπει να εγκρίνονται από το PCC. Αυτά εκτίθενται στο τέλος αυτής της έκθεσης.
Ιστορικό
Πρόβλεψη εσόδων
Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Surrey είναι 261.7 εκατομμύρια £ για το 2021/22, έναντι αυτού η προβλεπόμενη θέση απόδοσης είναι £ 261.7 εκατομμύρια, με αποτέλεσμα την υποδαπανή £0.3 εκατομμύρια. Πρόκειται για βελτίωση £0.8 εκατομμυρίων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και δείχνει ότι τα μέτρα που έγιναν για τη μείωση της προβλεπόμενης υπερβολικής δαπάνης στο τέλος του τριμήνου 1 ήταν επιτυχή.
| Surrey | Προϋπολογισμός PCC 2021/22 £εκ | Επιχειρησιακός Προϋπολογισμός 2021/22
£ μ |
2021/22
Συνολικός προϋπολογισμός £ μ |
Προβλεπόμενη Έκδοση 2021/22
£ μ |
2021/22
Προβλεπόμενη Διακύμανση £εκ |
| Μήνας 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| Μήνας 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
Προβλέπεται εξοικονόμηση πόρων στη μισθοδοσία, καθώς οι προσλήψεις έχουν ωθηθεί αργότερα μέσα στο έτος και οι κενές θέσεις διαχείρισης. Επιπλέον, η Δύναμη τα πήγε καλύτερα από τα προβλεπόμενα στις αποσπάσεις και αποσπάσεις σε περιφερειακές μονάδες. Ωστόσο, αυξάνονται οι πιέσεις σε τομείς όπως το κόστος της βενζίνης και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας καθώς και ο αντίκτυπος του πληθωρισμού.
Προβλέπεται ότι 150.4 αναρτήσεις που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα του Uplift και του Precept θα είναι όλες στη θέση τους μέχρι το τέλος του έτους. Επιπλέον, όλα τα £ 6.4 εκατομμύρια, bar £ 30k, έχουν εντοπιστεί και αφαιρεθεί από τους προϋπολογισμούς. Ενώ υπάρχει βεβαιότητα ότι η εξοικονόμηση πόρων για τις 21/22 θα παραδοθεί, εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την εξοικονόμηση £20 εκατομμυρίων+ που απαιτείται για τα επόμενα 3 χρόνια.
Πρόβλεψη κεφαλαίου
Το κεφαλαιακό σχέδιο προβλέπεται να υποδαπανηθεί κατά £5.6 εκατομμύρια. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ολίσθηση στα έργα παρά στην εξοικονόμηση. Έργα που περιλαμβάνονται στον κεφαλαιουχικό προϋπολογισμό 21/22, είτε έχουν περάσει την έγκριση πύλης είτε όχι, που σχετίζονται με κτήματα, πεδίο βολής και ΤΠΕ είναι απίθανο να πραγματοποιηθούν φέτος και έτσι οδήγησαν στην υποδαπανή. Η απόφαση για το εάν θα επιτραπεί η μετατροπή τους στο 2022/23 θα ληφθεί αργότερα μέσα στο έτος.
| Surrey | Προϋπολογισμός κεφαλαίου 2021/22 £εκ | 2021/22 Πραγματικό Κεφάλαιο £εκ | Διακύμανση £εκ |
| Μήνας 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Εσόδων Virements
Σύμφωνα με τους οικονομικούς κανονισμούς, μόνο οι παθήσεις άνω των 500 £ χρειάζονται έγκριση από το PCC. Αυτό γίνεται σε τριμηνιαία βάση και έτσι τα στοιχεία που σχετίζονται με αυτήν την περίοδο παρουσιάζονται παρακάτω. Τα υπόλοιπα μπορούν να εγκριθούν από τον Οικονομικό Διευθυντή του Αρχιφύλακα.
Μήνας 4ος Virements
Οι δύο αιτήσεις που ζητήθηκαν πάνω από 0.5 εκατομμύρια £ σχετίζονται με τη μεταφορά της χρηματοδότησης Uplift και Precept στους Προϋπολογισμούς Επιχειρησιακής Αστυνόμευσης
Μήνας 6ος Virements
Τα δύο προβλήματα άνω των £0.5 εκατ. σχετίζονται πρώτον με τη μεταφορά της χρηματοδότησης Precept για το προσωπικό στην Επιχειρησιακή Αστυνόμευση και, δεύτερον, τη μεταφορά της χρηματοδότησης Precept στο PCC για τη χρηματοδότηση των Υπηρεσιών που ανατίθενται σε PCC
Σύσταση:
Έγκριση Επιτρόπου Αστυνομίας και Εγκλήματος
Σημειώνω την οικονομική απόδοση στα 30th Σεπτέμβριο του 2021 και εγκρίνετε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω.
Υπογραφή: Lisa Townsend (υγρό αντίγραφο υπογραφής που διατηρείται στο OPCC)
Ημερομηνία: 11 Νοεμβρίου 2021
Όλες οι αποφάσεις πρέπει να προστεθούν στο μητρώο αποφάσεων.
Τομείς εξέτασης
Διαβούλευση
Κανένας
Οικονομικές επιπτώσεις
Αυτά εκτίθενται στο έγγραφο
Νομικά
Κανένας
Κίνδυνοι
Αν και έχει παρέλθει το μισό έτος, θα πρέπει να είναι ευκολότερο να προβλεφθεί το οικονομικό αποτέλεσμα του έτους. Ωστόσο, οι κίνδυνοι παραμένουν και ο προϋπολογισμός παραμένει εξαιρετικά ισορροπημένος. Υπάρχει κίνδυνος το προβλεπόμενο οικονομικό αποτέλεσμα να αλλάξει καθώς προχωρά το έτος
Ισότητα και διαφορετικότητα
Κανένας
Κίνδυνοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κανένας