Μητρώο Αποφάσεων 007-2022 3ο Τρίμηνο 2021/22 Οικονομικές Επιδόσεις και Προϋπολογισμός

Επίτροπος Αστυνομίας και Εγκλήματος για το Surrey – Αρχείο λήψης αποφάσεων

Τίτλος Έκθεσης: 3ο Τρίμηνο 2021/22 Οικονομικές επιδόσεις και Προϋπολογισμός

Αριθμός απόφασης: 07/2022

Συγγραφέας και ρόλος εργασίας: Kelvin Menon – Ταμίας

Προστατευτική σήμανση: ΕΠΙΣΗΜΟΣ

Περίληψη των κυριότερων σημείων:

Η έκθεση Οικονομικής Παρακολούθησης για το 3ο Τρίμηνο του οικονομικού έτους δείχνει ότι το Surrey Police Group προβλέπεται να είναι 2.1 εκατ. £ κάτω από τον προϋπολογισμό μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022 με βάση τις επιδόσεις μέχρι στιγμής. Αυτό βασίζεται σε εγκεκριμένο προϋπολογισμό £261.7 εκατομμυρίων για το έτος. Το κεφάλαιο προβλέπεται να είναι 11.7 εκατ. £ ανεπαρκές λόγω ολίσθησης, κυρίως, των νέων κεντρικών γραφείων.

Οι δημοσιονομικοί κανονισμοί ορίζουν ότι όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού άνω των 0.5 εκατομμυρίων λιρών πρέπει να εγκρίνονται από το PCC. Αυτά εκτίθενται στην παρούσα έκθεση.

Ιστορικό

Πρόβλεψη εσόδων

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Surrey είναι 261.7 εκατ. £ για το 2021/22, έναντι αυτού η προβλεπόμενη θέση απόδοσης είναι 259.8 εκατ. £ με αποτέλεσμα την υποαπασχόληση 2.1 εκατ. £. Αυτό ανέρχεται στο 0.8% του συνολικού προϋπολογισμού και έχει προκύψει κυρίως λόγω υποδαπανών για μισθούς λόγω του μεγαλύτερου αριθμού κενών θέσεων και του χρόνου πρόσληψης αξιωματικών.

Εκτός από τους μισθούς, η Δύναμη τα πήγε καλύτερα από τα προβλεπόμενα στις αποσπάσεις και αποσπάσεις σε περιφερειακές μονάδες. Ωστόσο, αυξάνονται οι πιέσεις σε τομείς όπως το κόστος της βενζίνης και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας καθώς και ο αντίκτυπος του πληθωρισμού. Αναμένεται ότι, εάν αυτή η υποδαπανή παραμένει στο τέλος του έτους, θα μεταφερθεί σε εφεδρεία για χρήση στο πρόγραμμα αλλαγής της Δύναμης. Αυτό ωστόσο υπόκειται σε τελική συμφωνία του PCC.

Προβλέπεται ότι 150.4 αναρτήσεις που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα του Uplift και του Precept θα είναι όλες στη θέση τους μέχρι το τέλος του έτους. Επιπλέον, όλες οι εξοικονομήσεις £6.4 εκατ. έχουν εντοπιστεί και αφαιρεθεί από τους προϋπολογισμούς.

Πρόβλεψη κεφαλαίου

Το κεφαλαιακό σχέδιο προβλέπεται να υποδαπανηθεί κατά £11.7 εκατομμύρια. Αυτό οφείλεται κυρίως σε ολίσθηση σε έργα και όχι σε εξοικονόμηση πόρων, όπως φαίνεται ότι από τα 11.7 εκατ. £ υποδαπανώνται, τα 10.5 εκατ. £ σχετίζονται με τα νέα κεντρικά και συναφή έργα.

Εσόδων Virements

Σύμφωνα με τους οικονομικούς κανονισμούς, μόνο οι παθήσεις άνω των 500 £ χρειάζονται έγκριση από το PCC. Αυτό γίνεται σε τριμηνιαία βάση και έτσι τα στοιχεία που σχετίζονται με αυτήν την περίοδο για έγκριση από την PCC παρουσιάζονται παρακάτω.

Δεν υπάρχουν μεμονωμένες τιμές εσόδων άνω των £500 στο M8 ή το M9

Capital Virements

Σύμφωνα με τους οικονομικούς κανονισμούς, μόνο οι παθήσεις άνω των 500 £ χρειάζονται έγκριση από το PCC. Αυτό γίνεται σε τριμηνιαία βάση και έτσι τα στοιχεία που σχετίζονται με αυτήν την περίοδο για έγκριση από την PCC παρουσιάζονται παρακάτω.

Δεν υπάρχουν επιμέρους συναλλαγές κεφαλαίου άνω των £500 στο M8 ή το M9

Σύσταση:

Έγκριση Επιτρόπου Αστυνομίας και Εγκλήματος

Σημειώνω τις οικονομικές επιδόσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021 και εγκρίνω τις παραμέτρους που αναφέρονται παραπάνω.

Υπογραφή: PCC Lisa Townsend (υγρό υπογεγραμμένο αντίγραφο που διατηρείται στο OPCC)

Ημερομηνία: 11 Μαρτίου 2022

Όλες οι αποφάσεις πρέπει να προστεθούν στο μητρώο αποφάσεων.

Τομείς εξέτασης

Διαβούλευση

Κανένας

Οικονομικές επιπτώσεις

Αυτά εκτίθενται στο έγγραφο

Νομικά

Κανένας

Κίνδυνοι

Αν και έχει παρέλθει το μισό έτος, θα πρέπει να είναι ευκολότερο να προβλεφθεί το οικονομικό αποτέλεσμα του έτους. Ωστόσο, οι κίνδυνοι παραμένουν και ο προϋπολογισμός παραμένει εξαιρετικά ισορροπημένος. Υπάρχει κίνδυνος το προβλεπόμενο οικονομικό αποτέλεσμα να αλλάξει καθώς προχωρά το έτος

Ισότητα και διαφορετικότητα

Κανένας

Κίνδυνοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Κανένας