Συγγραφέας και ρόλος εργασίας: Kelvin Menon – Ταμίας
Προστατευτική σήμανση: ΕΠΙΣΗΜΟΣ
Περίληψη των κυριότερων σημείων:
Η έκθεση Οικονομικής Παρακολούθησης για το 2ο Τρίμηνο του οικονομικού έτους δείχνει ότι το Surrey Police Group προβλέπεται να είναι £2.4 εκατομμύρια κάτω από τον προϋπολογισμό μέχρι το τέλος Μαρτίου 2023 με βάση τις μέχρι τώρα επιδόσεις. Αυτό βασίζεται σε εγκεκριμένο προϋπολογισμό £279.1 εκατομμυρίων για το έτος. Το κεφάλαιο προβλέπεται να είναι 1.3 εκατ. £ ανεπαρκώς δαπανημένο λόγω του χρονισμού των διαφόρων έργων.
Οι δημοσιονομικοί κανονισμοί ορίζουν ότι όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού άνω των £0.5 εκατ. πρέπει να εγκρίνονται από τον Επίτροπο. Αυτά εκτίθενται στο τέλος αυτής της έκθεσης.
Ιστορικό
Πρόβλεψη εσόδων:
Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Surrey είναι 279.1 εκατ. £ για το 2022/23, έναντι αυτού η προβλεπόμενη θέση απόδοσης είναι 276.7 εκατ. £ με αποτέλεσμα την υποαπασχόληση 2.4 εκατ. £.
| Προϋπολογισμός PCC 2022/23 £εκ | Επιχειρησιακός Προϋπολογισμός 2022/23 £εκ | 2022/23 Συνολικός Προϋπολογισμός £εκ | 2022/23 Προβλεπόμενη Έκδοση £εκ | 2022/23 Προβλεπόμενη Διακύμανση £εκ | |
| Μήνας 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Το μεγαλύτερο στοιχείο της υποδαπανών έχει να κάνει με το κόστος προσωπικού. Ένας σταθερός αριθμός στελεχών (2,210) εγγράφηκε στον προϋπολογισμό για ολόκληρο το έτος, ωστόσο στην πραγματικότητα ο αριθμός αυτός δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα την υποδαπανή. Επιπλέον, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την πρόσληψη, το περιθώριο κενών θέσεων προσωπικού ανέρχεται στο 12%, περίπου 160 θέσεις, το οποίο είναι πάνω από το 8% που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα περαιτέρω εξοικονόμηση. Η έλλειψη προσωπικού οδήγησε σε πρόσθετες υπερωρίες, αλλά αυτό δεν αντιστάθμισε την εξοικονόμηση κόστους προσωπικού.
Το κόστος συνεργείου και καυσίμων εκτιμάται ότι θα είναι £1 εκατομμύριο πάνω από τον προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους λόγω του πληθωρισμού, αν και μέρος αυτού έχει αντισταθμιστεί από την εξοικονόμηση ασφαλίστρων.
Πρόβλεψη κεφαλαίου:
Το σχέδιο κεφαλαίου προβλέπεται να υποδαπανηθεί κατά 1.3 εκατ. £. Τα περισσότερα από αυτά οφείλονται στην ανεπαρκή δαπάνη σε έργα πληροφορικής και στη στρατηγική κτημάτων. Η απόφαση για το εάν θα επιτραπεί η μετατροπή τους στο 2023/24 θα ληφθεί αργότερα μέσα στο έτος.
| Προϋπολογισμός κεφαλαίου 2022/23 £εκ | 2022/23 Πραγματικό Κεφάλαιο £εκ | Διακύμανση £εκ | |
| Μήνας 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Εισοδήματα:
Σύμφωνα με τους χρηματοοικονομικούς κανονισμούς, μόνο τα περιστατικά άνω των 500 λιρών χρειάζονται έγκριση από τον Επίτροπο. Υπάρχει ένας περιορισμός για 1.367 εκατ. £ που μετακινεί τη χρηματοδότηση του προσωπικού από τη μη αμοιβή για την πληρωμή των προϋπολογισμών εντός του Corporate for Uplift.
Σύσταση:
Έγκριση Επιτρόπου Αστυνομίας και Εγκλήματος
Σημειώνω την οικονομική απόδοση στα 30th Σεπτέμβριος 2022 και εγκρίνετε το virement που ορίζεται παραπάνω.
Υπογραφή: Lisa Townsend, Επίτροπος Αστυνομίας και Εγκλήματος για το Surrey (υγρό υπογεγραμμένο αντίγραφο που φυλάσσεται στο γραφείο του Επιτρόπου)
Ημερομηνία: 14 Νοεμβρίου 2022
Όλες οι αποφάσεις πρέπει να προστεθούν στο μητρώο αποφάσεων.
Τομείς εξέτασης:
Διαβούλευση
Κανένας
Οικονομικές επιπτώσεις
Αυτά εκτίθενται στο έγγραφο
Νομικά
Κανένας
Κίνδυνοι
Το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν προκλητικό όσον αφορά τις προσλήψεις προσωπικού. Μολονότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υποαπασχόληση, υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος ορισμένων επιχειρήσεων να μείνουν με περιορισμένο προσωπικό. Αυτό τελεί υπό επανεξέταση, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος τεντωμένων περιοχών.
Ισότητα και διαφορετικότητα
Κανένας
Κίνδυνοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κανένας