Συγγραφέας και θέση εργασίας: Kelvin Menon – Οικονομικός Διευθυντής
Προστατευτική σήμανση: ΕΠΙΣΗΜΟΣ
Περίληψη των κυριότερων σημείων:
Σύμφωνα με το καταστατικό, όλα τα αποθεματικά ανήκουν και υπό τον έλεγχο της PCC. Μεταφορές προς ή από αποθεματικά μπορούν να γίνουν μόνο με την έγκριση του PCC μέσω επίσημης απόφασης. Προβλέπεται ότι θα υπάρξει υποδαπανή έναντι του προϋπολογισμού για το 2022/23 και γι' αυτό ζητείται να μεταφερθεί στα αποθεματικά για την παροχή πόρων για την αντιμετώπιση μελλοντικών κινδύνων και τη χρηματοδότηση νέων πρωτοβουλιών.
Ιστορικό
Το 2022/23 ήταν μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά δεδομένου του αυξανόμενου πληθωρισμού και του κόστους. Ωστόσο, αυτό αντισταθμίστηκε από μια σειρά από πράγματα ως εξής:
- Η πλειονότητα των νέων αξιωματικών προσλήφθηκε αργότερα μέσα στο έτος, με αποτέλεσμα να αναβληθούν τα έξοδα, ενώ στον προϋπολογισμό προβλεπόταν ότι θα συνέβαινε ομοιόμορφα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
- Η στενή αγορά εργασίας σημαίνει ότι η Δύναμη δυσκολεύτηκε να προσλάβει αστυνομικό προσωπικό με τα ποσοστά αμοιβής που μπορεί να αντέξει οικονομικά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός θέσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί αλλά δεν έχουν καλυφθεί.
- Η Δύναμη είχε περισσότερα έσοδα από όσα είχαν προβλεφθεί από εθνικές εκδηλώσεις όπως το COP και η Επιχείρηση London Bridge
Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος του έτους προβλέπεται ότι θα υπάρξει υποαπασχόληση τουλάχιστον 7.9 εκατομμυρίων λιρών. Αν και αυτό είναι ένα σημαντικό ποσό, στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει μόνο το 2.8% του συνολικού προϋπολογισμού. Αυτή η ανεπαρκής δαπάνη δίνει την ευκαιρία να διατεθούν κεφάλαια στην άκρη για την αντιμετώπιση έκτακτων πιέσεων και κινδύνων που θα μπορούσαν να προκύψουν το 2023/24.
Μεταφορά στο Reserves
Λόγω της ανεπαρκούς δαπανήσεως του συνολικού προϋπολογισμού, η PCC καλείται να εγκρίνει τις ακόλουθες μεταφορές στα αποθεματικά:
| Απόθεμα | Λόγος μεταγραφής | Ποσό £ μ |
| Κόστος Αλλαγής | Να υποστηρίξει το πρόγραμμα μετασχηματισμού για να προσφέρει μελλοντική εξοικονόμηση και αποδοτικότητα | 2.0 |
| CC Λειτουργικό | Να παρέχει πόρους για ιστορικές έρευνες που ανοίγουν ξανά | 0.5 |
| Επιχειρησιακό Αποθεματικό OPCC | Για την παροχή κεφαλαίων για εφάπαξ πρωτοβουλίες ανάθεσης του OPCC που ενδέχεται να προκύψουν το 2023/24 | 0.3 |
| Εξουσιοδοτημένος προϋπολογισμός Αποθεματικό κατόχου | Για την παροχή κεφαλαίων για άλλες πιθανές πιέσεις και κινδύνους, όπως νομικές αμοιβές, συντήρηση, αμοιβή, ανύψωση clawback, έλεγχος κ.λπ. | 5.1 |
| Αποθεματικό Covid19 | Να κλείσει το αποθεματικό καθώς ο κίνδυνος έχει μειωθεί | (1.7) |
| Καθαρό μηδενικό αποθεματικό | Να παρέχει κεφάλαια για την υποστήριξη της Δέσμευσης Δύναμης για την επίτευξη του καθαρού μηδενός | 1.7 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 7.9 |
Μόλις εγκριθούν οι μεταφορές, τα συνολικά αποθεματικά θα είναι 29.4 εκατομμύρια £ (υπόκειται σε έλεγχο):
| Αποθεματικά | Πρόταση |
| Πρόταση 2022/23 | |
| General | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Ειδικά Αποθεματικά | |
| Επιχειρησιακό Αποθεματικό OPCC | 1.5 |
| PCC Estate Strategy Reserve | 2.0 |
| Αποθεματικό κόστους αλλαγής PCC | 5.2 |
| Επιχειρησιακός Εφεδρικός Αρχιφύλακας | 1.6 |
| Αποθεματικό COVID 19 | 0.0 |
| Ασφαλιστικό Αποθεματικό | 1.9 |
| Αποθεματικό Αστυνομικών Συντάξεων | 0.7 |
| Καθαρό Μηδενικό Αποθεματικό | 1.7 |
| Αποθεματικό κατόχου ανάθεσης προϋπολογισμού | 5.1 |
| Αποθεματικό Κεφαλαίου – Εισφορές Αναθ | 0.5 |
| Σύνολο δεσμευμένων αποθεματικών | 20.1 |
| Σύνολο αποθεματικών | 29.4 |
Σύσταση:
Συνιστάται ο Επίτροπος Αστυνομίας και Εγκλήματος να εγκρίνει τις μεταθέσεις σε εφεδρεία όπως ορίζεται παραπάνω.
Έγκριση Επιτρόπου Αστυνομίας και Εγκλήματος
Εγκρίνω τις συστάσεις:
Υπογραφή: Lisa Townsend, Επίτροπος Αστυνομίας και Εγκλήματος για το Surrey (υγρό υπογεγραμμένο αντίγραφο που φυλάσσεται στο γραφείο PCC)
Ημερομηνία: 04 2023 Απρίλιο
Όλες οι αποφάσεις πρέπει να προστεθούν στο μητρώο αποφάσεων.
Τομείς εξέτασης:
Διαβούλευση
Δεν υπάρχει απαίτηση για διαβούλευση για αυτό το θέμα
Οικονομικές επιπτώσεις
Αυτά είναι όπως αναφέρονται στην έκθεση
Νομικά
Το PCC πρέπει να εγκρίνει κάθε μεταφορά σε εφεδρεία
Κίνδυνοι
Ως αποτέλεσμα του Εξωτερικού Ελέγχου τα στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν. Εάν συμβαίνει αυτό, η απόφαση ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε αλλαγή.
Ισότητα και διαφορετικότητα
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις από αυτή την απόφαση
Κίνδυνοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις από αυτή την απόφαση