Forfatter og jobrolle: Kelvin Menon – Kasserer
Beskyttende mærkning: OFFICIEL
Resumé
Efter afslutningen af Royal Institute of British Architects (RIIBA) fase 2 for at give bemyndigelse til at frigive 2.8 mio. GBP til projektet for at fortsætte til RIBA trin 3 og for at godkende den samlede finansieringsramme for projektet på 110.5 mio.
Baggrund
Building the Future-projektet består af opførelsen af et nyt hovedkvarter ved Mount Browne kombineret med bortskaffelse af en række andre steder.
På stænderbestyrelsesmødet den 29. januar 2024 blev PCC taget igennem det arbejde, der var blevet udført for at færdiggøre RIBA fase 2 og blev bedt om at give enighed om at gå til RIBA fase 3.
Gennem hele RIBA Stage 2 har udviklingsteamet fokuseret på omkostningerne og omfanget af projektet. Selvom der blev identificeret betydelige besparelser, er disse blevet opvejet af inflation og behovet for større uforudsete udgifter som en del af projektet. Dette har ført til en samlet omkostningsramme i slutningen af RIBA fase 2 på £110.5 mio.
Der blev præsenteret en business case, som skitserede, hvordan projektet ville blive finansieret, og hvilke uforudsete udgifter, der var inkluderet. Bestyrelsen blev taget igennem de økonomiske risici og blev forsikret om, at disse var blevet betragtet som en del af RIBA fase 2 og var inkluderet i business casen. Business casen indikerede, at projektet skulle betale sig tilbage på 28 år ved hjælp af provenuet fra overskydende ejendomssalg kombineret med låntagning finansieret af reduktioner i ejendomsdriftsomkostninger. Dette er på baggrund af en nuværende ejendom, der har brug for omfattende vedligeholdelse og ikke er gran til moderne politiformål.
RIBA Stage 3 fokuserer på at teste og validere arkitektonisk koncept, at sikre rumlig koordinering før der produceres detaljerede oplysninger til byggeriet i fase 4. Der udføres detaljerede designundersøgelser og ingeniøranalyser for at understøtte en planlægningsansøgning og derefter indkøb af en entreprenør.
Det anslås, at omkostningerne ved denne fase vil være £2.8 mio., der skal finansieres med kapitalressourcer. Det blev bekræftet, at der var taget højde for dette i Force-budgettet og mellemfristet finansiel prognose.
Anbefaling:
Efter godkendelse af stænderbestyrelsen afholdt den 29th Januar 2024 anbefales PCC at:
- Godkend den samlede finansieringsramme for Mount Browne Redevelopment Project på £110.5 mio. inklusive gebyrer, designrisikoberedskab, klientberedskab og en forsigtig tilgang til inflation.
- Godkend projektets progression til RIBA fase 3
- Godkend 2.8 mio. GBP i kapitalfinansiering for at bringe projektet til slutningen af RIBA fase 3
- Godkend indsendelsen af planlægningsansøgningen for at støtte projektets progression til næste fase.
Godkendelse af politi og kriminalkommissær
Jeg godkender anbefalingen(e):
Underskrift: Politi- og kriminalkommissær Lisa Townsend (våd underskrevet kopi holdt på PCC-kontoret)
Dato: 07 februar 2024
Alle afgørelser skal tilføjes beslutningsregistret.
Overvejelsesområder
konsultation
Ingen
Økonomiske konsekvenser
Denne flytning til RIBA fase 3 kan resultere i en stigning i ubrugte omkostninger, hvis projektet ikke fortsætter. Der er risiko for, at projektet ikke kan leveres inden for den aftalte økonomiske ramme på grund af omkostningspres mv.
Politikker
Ingen
Risici
Der er risiko for, at planlægning kan afvises, eller at stillede krav kan medføre meromkostninger. Der er også risiko for, at projektet ikke bliver leveret i de eksisterende lokalers stand, hvilket vil påvirke driftskapaciteten.
Ligestilling og mangfoldighed
Ingen.
Risici for menneskerettighederne
Ingen