Policejní a kriminální komisař pro Surrey – záznam o rozhodování
Název zprávy: 2. čtvrtletí 2020/21 Finanční výkonnost a rozpočet
Číslo rozhodnutí: 52/2020
Autor a pracovní role: Kelvin Menon – pokladník
Ochranné označení: OFICIÁLNÍ
Shrnutí:
Zpráva o finančním monitorování za 2. čtvrtletí finančního roku ukazuje, že podle předpovědí Surrey Police Group bude do konce března 0.7 na základě dosavadního výkonu pod rozpočtem 2021 milionu liber. To je založeno na schváleném rozpočtu ve výši 250 milionů liber na rok. Předpokládá se, že kapitál bude nevyčerpaný o 2.6 milionu GBP v závislosti na načasování projektů.
Finanční předpisy uvádějí, že všechny rozpočtové položky nad 0.5 milionu GBP musí schválit PCC. Ty jsou uvedeny v příloze D přiložené zprávy.
Pozadí
Nyní, když jsme v polovině finančního roku, naznačuje to, že policejní skupina v Surrey zůstane v rámci rozpočtu na finanční rok 2020/21 a potenciálně bude mít malé nevyčerpání. To je po absorbování 2.3 milionu GBP nevrácených nákladů na Covid. I když jsou některé oblasti nadměrně vynakládány, například přesčas, je to kompenzováno nedostatečnými výdaji jinde v rozpočtu.
Předpokládá se, že kapitál bude nevyčerpaný o 2.6 milionu GBP, ale je pravděpodobné, že to bude vyšší, protože výdaje byly dosud 3.5 milionu GBP oproti rozpočtu 17.0 milionu GBP. Místo toho, aby byly projekty zrušeny, je však pravděpodobnější, že sklouznou do následujícího roku.
Požadované rozpočtové položky jsou uvedeny v dodatku D a týkají se především opětovné analýzy nákladů na zaměstnance v rámci rozpočtu
Doporučení:
Schválení policejního a kriminálního komisaře
Beru na vědomí finanční výsledky k 330th září 2020 a schválí virementy uvedené v příloze 4 přiložené zprávy.
Podpis: David Munro
Datum: 17. listopadu 2020
Všechna rozhodnutí musí být přidána do registru rozhodnutí.
Oblasti úvahy
Konzultace
Nevyplněno
Finanční důsledky
Ty jsou uvedeny v novinách (k dispozici na vyžádání)
právní
Nevyplněno
rizika
Vzhledem k tomu, že je začátek roku, existuje riziko, že by se předpokládaný finanční výsledek mohl v průběhu roku změnit
Rovnost a rozmanitost
Nevyplněno
Rizika pro lidská práva
Nevyplněno