Cummissariu di Pulizia è Crime per Surrey - Record di decisione
Titulu di u Rapportu: 3rd Trimestre 2021/22 Prestazione Finanziaria è Virements di Bilanciu
Numero di decisione: 07/2022
L'autore è u rolu di u travagliu: Kelvin Menon - Treasurer
Marcatura protettiva: UFFICIALE
Riassuntu esecutivu:
U rapportu di Monitoraghju Finanziariu per u 3u trimestre di l'annu finanziariu mostra chì u Surrey Police Group hè previstu di £ 2.1 milioni sottu u budget à a fine di marzu 2022 basatu nantu à u rendiment finu à avà. Questu hè basatu annantu à un bilanciu appruvatu di £ 261.7 milioni per l'annu. U capitale hè previstu di 11.7 milioni di sterline sottumessi per via di u slipping di, in generale, a nova sede.
I Regolamenti Finanziari stabiliscenu chì tutti i virementi di u bilanciu più di £ 0.5 milioni devenu esse appruvati da u PCC. Quessi sò stabiliti in stu rapportu.
fondo
Previsione di Revenue
U bilanciu tutale per Surrey hè di 261.7 milioni di £ per 2021/22, contru à questu, a pusizione di previsione di u risultatu hè di 259.8 milioni di £ chì risulta in una spesa di 2.1 milioni di £. Questu ammonta à 0.8% di u budgetu generale è hè ghjuntu principarmenti per via di a spesa in i salarii per via di un numeru più altu di posti vacanti purtati è di u tempu di reclutamentu di l'ufficiale.
Surrey | Budget PCC 2021/22 milioni di £ | Budget Operativu 2021/22
£ m |
2021/22
Budget Totale £ m |
2021/22 Risultu previstu
£ m |
2021/22
Varianza prevista £m |
Mese 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
Mese 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
Mese 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
In più di i salarii, a Forza hà fattu megliu cà previstu nantu à i distaccamenti è i posti à unità regiunale. In ogni casu, e pressioni si sviluppanu in spazii cum'è i costi di benzina è di utilità è l'impattu di l'inflazione. Hè anticipatu chì si sta underspend resta à a fine di l'annu serà trasferitu à e riserve per un usu di u prugramma di cambiamentu di a Forza. Tuttavia, questu hè sottumessu à l'accordu finale di u PCC.
Hè previstu chì i posti 150.4 creati in u risultatu di Uplift è u Precept seranu tutti in u locu à a fine di l'annu. Inoltre, tutti i £ 6.4m di risparmiu sò stati identificati è eliminati da i budget.
Previsione di capitale
U pianu di capitale hè previstu di spende da £ 11.7 milioni. Questu hè principalmente dovutu à u slippage in i prughjetti piuttostu chè à u risparmiu cum'è si pò vede chì di i £ 11.7m underspend £ 10.5m riguardanu u novu HQ è i prughjetti assuciati.
Surrey | Budget Capital 2021/22 £ milioni | 2021/22 Capitale attuale £ milioni | Varianza £ m |
Mese 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Revenue Virements
Per i regulamenti finanziarii solu i virementi più di £ 500k necessitanu appruvazioni da u PCC. Questu hè fattu nantu à una basa trimestrale è cusì virements riguardanti stu periodu per appruvazioni da u PCC sò mostrati quì sottu.
Mese | muntanti
£000
|
Perm
/Temp |
From | To | Description |
M7 | 1,020 | Perm | Servizii cummirciali è finanziarii | Pulizia Locale | U finanziamentu di Surrey Uplift trasferitu |
Ùn ci sò micca virementi di rivenuti individuali più di £ 500k in M8 o M9
Capital Virements
Per i regulamenti finanziarii solu i virementi più di £ 500k necessitanu appruvazioni da u PCC. Questu hè fattu nantu à una basa trimestrale è cusì virements riguardanti stu periodu per appruvazioni da u PCC sò mostrati quì sottu.
Mese | muntanti
£000
|
Perm
/Temp |
Schema di capitale | Description |
M7 | 1,350 | Temp | Campo di tiro 50 m | Trasferitu da u Programma di Capitale 21/22 è in u 22/23 |
Ùn ci sò micca virementi di capitale individuali più di £ 500k in M8 o M9
Récord:
Approvazione di u Cummissariu di Pulizia è Crime
Notu u rendimentu finanziariu à u 31 di dicembre di u 2021 è appruvu i virementi stabiliti sopra.
Firma: PCC Lisa Townsend (copia firmata umida tenuta in OPCC)
Data: 11 di marzu di u 2022
Tutte e decisioni devenu esse aghjuntu à u registru di decisione.
Zone di cunsiderazione
cunsultazioni
None
Implicazioni finanziarii
Quessi sò stabiliti in a carta
Legal
None
rischi
Ancu s'è a mità di l'annu hè ora passata, deve esse più faciule per predichendu u risultatu finanziariu per l'annu. Tuttavia, i risichi restanu, è u bilanciu ferma assai finamente equilibratu. Ci hè un risicu chì u risultatu finanziariu previstu puderia cambià cum'è l'annu avanza
Ugualità è diversità
None
Risichi per i diritti umani
None