Komisyoner sa Pulisya ug Krimen para sa Surrey - Rekord sa Paghimog Desisyon
Titulo sa Report: Ika-2 nga Kwarter 2021/22 Pinansyal nga Pagganap ug Badyet nga Kalihokan
Numero sa desisyon: 44/2021
Awtor ug Papel sa Trabaho: Kelvin Menon – Treasurer
Proteksyon nga Pagmarka: TINGKOT
Sumaryo sa Executive:
Ang taho sa Pag-monitor sa Pinansya alang sa 2nd Quarter sa tuig nga pinansyal nagpakita nga ang Surrey Police Group gitagna nga £0.3m ubos sa badyet sa katapusan sa Marso 2022 base sa pasundayag hangtod karon. Gibase kini sa giaprobahan nga badyet nga £261.7m para sa tuig. Ang kapital gitagna nga £5.6m nga kulang sa gasto tungod sa pagkalusot sa lainlaing mga proyekto.
Ang mga Regulasyon sa Pinansyal nag-ingon nga ang tanan nga mga badyet sa badyet nga sobra sa £0.5m kinahanglan aprobahan sa PCC. Gibutang kini sa katapusan sa kini nga taho.
background
Paglaraw sa Kita
Ang kinatibuk-ang badyet alang sa Surrey mao ang £261.7m para sa 2021/22, batok niini ang forecast outturn nga posisyon mao ang £261.7m nga miresulta sa underspend nga £0.3m. Kini usa ka pag-uswag sa £0.8m kung itandi sa miaging quarter ug nagpakita nga ang mga lakang nga gihimo aron makunhuran ang giplano nga overspend sa katapusan sa qtr 1 malampuson.
| Surrey | 2021/22 PCC Badyet £m | 2021/22 Operasyon nga Badyet
£ m |
2021/22
Total nga Badyet £ m |
2021/22 Gipaabot nga Outturn
£ m |
2021/22
Gipaabot nga Kalainan £m |
| Bulan nga 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| Bulan nga 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
Ang mga tinigom gitagna sa payroll tungod kay ang recruitment giduso ngadto sa ulahing bahin sa tuig ug ang mga bakante gidumala. Dugang pa, ang Force nakahimo og mas maayo kaysa sa gitagna sa mga secondment ug mga pag-post sa mga yunit sa rehiyon. Bisan pa, ang mga pagpit-os nagtukod sa mga lugar sama sa gasto sa gasolina ug utility ingon man ang epekto sa inflation.
Gibanabana nga ang 150.4 nga mga post nga gihimo ingon usa ka sangputanan sa Pagpataas ug ang Balaod ang tanan mabutang sa lugar sa katapusan sa tuig. Dugang pa, ang tanan nga £6.4m, bar £30k, giila ug gikuha gikan sa mga badyet. Samtang adunay pagsalig nga ang mga tinipigan para sa 21/22 ihatod aduna pa'y kawalay kasiguruhan sa £20m+ nga savings nga gikinahanglan sa sunod nga 3 ka tuig.
Pagtagna sa Kapital
Ang plano sa kapital gibanabana nga moubos sa £5.6m. Kini nag-una tungod sa pagkadait sa mga proyekto imbes sa pagtipig. Ang mga proyekto nga nalakip sa sulod sa 21/22 nga capital budget, nakapasar man sila sa gateway approval o wala, nga may kalabutan sa mga estates, firing range ug ICT nga lagmit dili mahitabo karong tuiga ug busa misangpot sa underspend. Ang desisyon kung tugutan ba kini nga i-roll sa hangtod sa 2022/23 himuon sa ulahi sa tuig.
| Surrey | 2021/22 Kapital nga Badyet £m | 2021/22 Aktuwal nga Kapital £m | Kalainan £m |
| Bulan nga 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Mga Virement sa Kita
Matag mga regulasyon sa panalapi lamang ang mga virement nga sobra sa £500k ang nanginahanglan pagtugot gikan sa PCC. Gihimo kini kada quarterly ug busa ang mga virements nga may kalabutan niini nga panahon gipakita sa ubos. Ang uban mahimong aprobahan sa Chief Constables Chief Finance Officer.
Ika-4 nga Bulan nga mga Virements
Ang duha ka virements nga gihangyo nga sobra sa £0.5m may kalabutan sa pagbalhin sa Uplift ug Precept nga pondo ngadto sa Operational Policing Budgets
Ika-6 nga Bulan nga mga Virements
Ang duha ka virements nga sobra sa £0.5m una nga may kalabutan sa pagbalhin sa Precept funding para sa mga kawani ngadto sa Operational Policing ug ikaduha ang pagbalhin sa Precept funding ngadto sa PCC aron pondohan ang PCC Commissioned Services
Rekomendasyon:
Pag-apruba sa Police ug Crime Commissioner
Akong namatikdan ang pinansyal nga performance sama sa 30th Septiyembre 2021 ug aprobahan ang mga virements nga gilatid sa ibabaw.
Pirma: Lisa Townsend (basa nga kopya sa pirma nga gihimo sa OPCC)
Petsa: 11 Nobyembre 2021
Ang tanan nga mga desisyon kinahanglan idugang sa rehistro sa desisyon.
Mga dapit nga gikonsiderar
consultation
Walay
Mga implikasyon sa panalapi
Gibutang kini sa papel
Legal nga
Walay
risgo
Bisan tuod ang katunga sa tuig milabay na kini kinahanglan nga mas sayon sa pagtagna sa pinansyal nga outturn alang sa tuig. Bisan pa, ang mga risgo nagpabilin, ug ang badyet nagpabilin nga balanse kaayo. Adunay usa ka risgo nga ang gitagna nga pinansyal nga outturn mahimong mausab sa pag-uswag sa tuig
Pagkaparehas ug pagkadaiya
Walay
Mga risgo sa tawhanong katungod
Walay