Log sa Desisyon 007-2022 Ika-3 nga Kwarter 2021/22 Pinansyal nga Pagganap ug Badyet

Komisyoner sa Pulisya ug Krimen para sa Surrey - Rekord sa Paghimog Desisyon

Titulo sa Report: Ika-3 nga Kwarter 2021/22 Pinansyal nga Pagganap ug Badyet nga Mga Kalihokan

Numero sa desisyon: 07/2022

Awtor ug Papel sa Trabaho: Kelvin Menon – Treasurer

Proteksyon nga Pagmarka: TINGKOT

Sumaryo sa Executive:

Ang taho sa Pag-monitor sa Pinansyal alang sa 3rd Quarter sa tuig nga pinansyal nagpakita nga ang Surrey Police Group gitagna nga £ 2.1m ubos sa badyet sa katapusan sa Marso 2022 base sa pasundayag hangtod karon. Gibase kini sa giaprobahan nga badyet nga £261.7m para sa tuig. Ang kapital gitagna nga £11.7m nga kulang tungod sa pagkalusot sa, sa panguna, ang bag-ong HQ.

Ang mga Regulasyon sa Pinansyal nag-ingon nga ang tanan nga mga badyet sa badyet nga sobra sa £0.5m kinahanglan aprobahan sa PCC. Gibutang kini niini nga taho.

background

Paglaraw sa Kita

Ang kinatibuk-ang badyet alang sa Surrey mao ang £261.7m para sa 2021/22, batok niini ang forecast outturn nga posisyon mao ang £259.8m nga miresulta sa usa ka underspend nga £2.1m. Mokabat kini sa 0.8% sa kinatibuk-ang badyet ug mitungha tungod sa kakulang sa paggasto sa suholan tungod sa mas taas nga gidaghanon sa mga bakante nga gidala ug panahon sa pagrekrut sa opisyal.

Ingon man usab ang mga suholan nga nahimo sa Force nga labi ka maayo kaysa sa gitagna sa mga segundo ug pag-post sa mga yunit sa rehiyon. Bisan pa, ang mga pagpit-os nagtukod sa mga lugar sama sa gasto sa gasolina ug utility ingon man ang epekto sa inflation. Gipaabot nga kung kini nga underspend magpabilin sa katapusan sa tuig kini ibalhin sa mga reserba alang sa usa nga magamit sa programa sa pagbag-o sa Force. Apan kini ubos sa katapusang kasabutan sa PCC.

Gibanabana nga ang 150.4 nga mga post nga gihimo ingon usa ka sangputanan sa Pagpataas ug ang Balaod ang tanan mabutang sa lugar sa katapusan sa tuig. Dugang pa, ang tanan nga £6.4m nga savings giila ug gikuha gikan sa mga badyet.

Pagtagna sa Kapital

Ang plano sa kapital gibanabana nga moubos sa £11.7m. Nag-una kini tungod sa pagkalusot sa mga proyekto imbes nga pagtipig ingon nga makita nga sa £ 11.7m nga underspend £ 10.5m nga may kalabutan sa bag-ong HQ ug kaubang mga proyekto.

Mga Virement sa Kita

Matag mga regulasyon sa panalapi lamang ang mga virement nga sobra sa £500k ang nanginahanglan pagtugot gikan sa PCC. Gihimo kini kada quarterly ug busa ang mga virements nga may kalabutan niini nga panahon alang sa pag-apruba sa PCC gipakita sa ubos.

Wala'y indibidwal nga mga virement sa kita nga sobra sa £500k sa M8 o M9

Capital Virements

Matag mga regulasyon sa panalapi lamang ang mga virement nga sobra sa £500k ang nanginahanglan pagtugot gikan sa PCC. Gihimo kini kada quarterly ug busa ang mga virements nga may kalabutan niini nga panahon alang sa pag-apruba sa PCC gipakita sa ubos.

Walay indibidwal nga kapital nga virement nga sobra sa £500k sa M8 o M9

Rekomendasyon:

Pag-apruba sa Police ug Crime Commissioner

Akong namatikdan ang pinansyal nga pasundayag sa ika-31 sa Disyembre 2021 ug giaprobahan ang mga butang nga gilatid sa ibabaw.

Pirma: PCC Lisa Townsend (basa nga pinirmahan nga kopya nga gihuptan sa OPCC)

Petsa: 11 Marso 2022

Ang tanan nga mga desisyon kinahanglan idugang sa rehistro sa desisyon.

Mga dapit nga gikonsiderar

consultation

Walay

Mga implikasyon sa panalapi

Gibutang kini sa papel

Legal nga

Walay

risgo

Bisan tuod ang katunga sa tuig milabay na kini kinahanglan nga mas sayon ​​​​sa pagtagna sa pinansyal nga outturn alang sa tuig. Bisan pa, ang mga risgo nagpabilin, ug ang badyet nagpabilin nga balanse kaayo. Adunay usa ka risgo nga ang gitagna nga pinansyal nga outturn mahimong mausab sa pag-uswag sa tuig

Pagkaparehas ug pagkadaiya

Walay

Mga risgo sa tawhanong katungod

Walay