Awtor ug Papel sa Trabaho: Kelvin Menon – Treasurer
Proteksyon nga Pagmarka: TINGKOT
Sumaryo sa Executive:
Ang taho sa Pag-monitor sa Pinansyal alang sa 2nd Quarter sa tuig sa panalapi nagpakita nga ang Surrey Police Group gitagna nga £ 2.4m ubos sa badyet sa katapusan sa Marso 2023 base sa pasundayag hangtod karon. Gibase kini sa giaprobahan nga badyet nga £279.1m para sa tuig. Ang kapital gitagna nga £1.3m nga kulang sa gasto tungod sa oras sa lainlaing mga proyekto.
Ang mga Regulasyon sa Pinansyal nag-ingon nga ang tanan nga mga badyet sa badyet nga sobra sa £0.5m kinahanglan aprobahan sa Komisyoner. Gibutang kini sa katapusan sa kini nga taho.
background
Pagbanabana sa Kita:
Ang kinatibuk-ang badyet alang sa Surrey mao ang £279.1m alang sa 2022/23, batok niini ang forecast outturn nga posisyon mao ang £276.7m nga miresulta sa usa ka underspend nga £2.4m.
| 2022/23 PCC Badyet £m | 2022/23 Operasyon nga Badyet £m | 2022/23 Kinatibuk-ang Badyet £m | 2022/23 Gipaabot nga Outturn £m | 2022/23 Gipaabot nga Kalainan £m | |
| Bulan nga 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Ang pinakadako nga elemento sa underspend mao ang pagbuhat sa mga gasto sa staffing. Usa ka pirmi nga gidaghanon sa mga opisyal (2,210) ang gibadyet alang sa tibuok tuig apan sa pagkatinuod kini nga gidaghanon dili maabot hangtod sa Septiyembre nga miresulta sa usa ka underspend. Dugang pa bisan pa sa mga paningkamot nga gihimo sa pagrekrut sa mga kawani nga bakanteng margin nagbarug sa 12%, mga 160 ka mga post, nga labaw sa 8% nga gibadyet alang sa pagresulta sa dugang nga pagtipig. Ang kakuwang sa mga kawani miresulta sa dugang nga mga gasto sa overtime apan wala kini makabawi sa mga tinipigan sa mga gasto sa kawani.
Ang mga gasto sa workshop ug gasolina gibanabana nga £1m labaw sa badyet sa katapusan sa tuig tungod sa inflation bisan kung ang uban niini nabawi sa mga pagtipig sa premium sa insurance.
Pagtagna sa Kapital:
Ang plano sa kapital gibanabana nga moubos sa £1.3m. Kadaghanan niini tungod sa kakulang sa paggasto sa mga proyekto sa IT ug ang estratehiya sa estates. Ang desisyon kung tugutan ba kini nga ibalhin hangtod sa 2023/24 himuon sa ulahi sa tuig.
| 2022/23 Kapital nga Badyet £m | 2022/23 Aktuwal nga Kapital £m | Kalainan £m | |
| Bulan nga 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Mga Vire sa Kita:
Matag mga regulasyon sa pinansya lamang ang mga virement nga sobra sa £500k ang nanginahanglan pagtugot gikan sa Komisyoner. Adunay usa ka virement alang sa £1.367m nga naglihok nga pondo sa mga kawani gikan sa dili bayad aron mabayran ang mga badyet sa sulod sa Corporate alang sa mga gasto sa Uplift.
Rekomendasyon:
Pag-apruba sa Police ug Crime Commissioner
Akong namatikdan ang pinansyal nga performance sama sa 30th Septiyembre 2022 ug aprobahan ang virement nga gilatid sa ibabaw.
pirma: Lisa Townsend, Komisyoner sa Pulisya ug Krimen para sa Surrey (basa nga gipirmahan nga kopya nga gihuptan sa Opisina sa Komisyoner)
Petsa: 14 Nobyembre 2022
Ang tanan nga mga desisyon kinahanglan idugang sa rehistro sa desisyon.
Mga dapit nga gikonsiderar:
consultation
Walay
Mga implikasyon sa panalapi
Gibutang kini sa papel
Legal nga
Walay
risgo
Ang una nga katunga sa tuig mahagiton sa termino sa pagrekrut sa mga kawani. Samtang kini miresulta sa usa ka underspend adunay usa ka pagtaas sa risgo nga ang pipila nga mga operasyon mahimong pasagdan nga mubo nga kawani. Gipadayon kini nga gisusi aron madumala ang peligro sa mga lugar nga gi-inat.
Pagkaparehas ug pagkadaiya
Walay
Mga risgo sa tawhanong katungod
Walay