Awtor ug Papel sa Trabaho: Kelvin Menon - Chief Financial Officer
Proteksyon nga Pagmarka: TINGKOT
Sumaryo sa Executive:
Ubos sa balaod ang tanang reserba gipanag-iya ug ubos sa kontrol sa PCC. Ang mga pagbalhin ngadto o gikan sa mga reserba mahimo lamang nga adunay pagtugot sa PCC pinaagi sa pormal nga desisyon. Gitagna nga adunay gamay nga gasto batok sa badyet alang sa 2022/23 ug busa gihangyo nga kini ibalhin sa mga reserba aron mahatagan ang mga kapanguhaan aron matubag ang umaabot nga mga peligro ug pondohan ang mga bag-ong inisyatibo.
background
Ang 2022/23 usa ka partikular nga mahagiton nga tuig tungod sa pagtaas sa inflation ug gasto. Bisan pa, kini gibawi sa daghang mga butang sama sa mosunod:
- Kadaghanan sa mga bag-ong opisyal gi-recruit sa ulahi sa tuig, sa ingon naglangan sa gasto, samtang sa badyet gituohan nga kini mahitabo nga parehas sa tibuok tuig.
- Ang hugot nga merkado sa pamuo nagpasabut nga ang Force naglisud sa pag-recruit sa mga kawani sa pulisya sa mga rate sa suweldo nga maabut niini. Kini nagpasabot nga adunay daghang mga post nga gipundohan apan wala mapuno.
- Ang Force adunay mas daghang kita kaysa gibadyet alang sa mga nasyonal nga panghitabo sama sa COP ug Operation London Bridge
Kini nagpasabot nga sa katapusan sa tuig kini gitagna nga adunay usa ka underspend sa labing menos £7.9m. Bisan tuod kini usa ka mahinungdanon nga kantidad sa pagkatinuod kini nagrepresentar lamang sa 2.8% sa kinatibuk-ang badyet. Kini nga underspend naghatag higayon sa paggahin og mga pundo aron matubag ang usa sa mga pagpit-os ug mga risgo nga mahimong motumaw sa 2023/24.
Pagbalhin sa Reserves
Isip resulta sa kinatibuk-ang badyet nga kulang sa gasto gihangyo ang PCC nga aprobahan ang mosunod nga mga pagbalhin ngadto sa mga reserba:
| Reserve | Rason sa Pagbalhin | Kadaghanon £ m |
| Gasto sa Pagbag-o | Aron suportahan ang programa sa pagbag-o aron mahatagan ang umaabot nga pagtipig ug kahusayan | 2.0 |
| CC Operational | Aron mahatagan ang mga kapanguhaan alang sa giablihan pag-usab nga mga pagsusi sa kasaysayan | 0.5 |
| OPCC Operational Reserve | Sa paghatag og pundo para sa one off OPCC commissioning initiatives nga mahimong motumaw sa 2023/24 | 0.3 |
| Gitugyan nga reserba sa Taghupot sa badyet | Sa paghatag og mga pundo alang sa uban pang mga potensyal nga pagpamugos ug mga risgo sama sa legal nga bayronon, maintenance, pagbayad, uplift clawback, vetting etc | 5.1 |
| Reserve sa Covid19 | Ang pagsira sa reserba kay mikunhod ang risgo | (1.7) |
| Net zero nga reserba | Sa paghatag og mga pundo aron suportahan ang Force Commitment aron makab-ot ang net zero | 1.7 |
| TOTAL | 7.9 |
Kung maaprobahan ang mga pagbalhin ang kinatibuk-ang reserba mahimong £29.4m (ubos sa pag-audit):
| Tag-iya | Proposal |
| Proposal 2022/23 | |
| Kinatibuk-ang | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Gitakda nga mga Reserve | |
| OPCC Operational Reserve | 1.5 |
| Ang PCC Estate Strategy Reserve | 2.0 |
| Gireserba nga Gasto sa Pagbag-o sa PCC | 5.2 |
| Chief Constable Operational Reserve | 1.6 |
| Reserve sa COVID 19 | 0.0 |
| Gireserba sa Seguro | 1.9 |
| Reserve Pension sa Pulis | 0.7 |
| Net Zero Reserve | 1.7 |
| Gitugyan nga Maghupot sa Badyet nga Reserve | 5.1 |
| Capital Reserve – Rev Contributions | 0.5 |
| Kinatibuk-ang Earmarked Reserves | 20.1 |
| Total nga Reserves | 29.4 |
Rekomendasyon:
Girekomenda nga aprubahan sa Komisyoner sa Pulisya ug Krimen ang mga pagbalhin sa mga reserba sama sa gilatid sa ibabaw.
Pag-apruba sa Police ug Crime Commissioner
Aprobahan nako ang (mga) rekomendasyon:
pirma: Lisa Townsend, Police ug Crime Commissioner para sa Surrey (basa nga pinirmahan nga kopya nga gihuptan sa PCC Office)
Petsa: Abril 04 2023
Ang tanan nga mga desisyon kinahanglan idugang sa rehistro sa desisyon.
Mga dapit nga gikonsiderar:
consultation
Walay kinahanglanon alang sa Konsultasyon bahin niini nga butang
Mga implikasyon sa panalapi
Kini ang gitakda sa report
Legal nga
Kinahanglang aprobahan sa PCC ang tanang pagbalhin ngadto sa mga reserba
risgo
Isip resulta sa External Audit ang mga numero mahimong mausab. Kung mao kini ang kaso nan ang desisyon mahimong kinahanglan nga usbon aron mahunahuna ang bisan unsang pagbag-o.
Pagkaparehas ug pagkadaiya
Walay implikasyon gikan niini nga desisyon
Mga risgo sa tawhanong katungod
Walay implikasyon gikan niini nga desisyon