সারের জন্য পুলিশ এবং অপরাধ কমিশনার - সিদ্ধান্ত নেওয়ার রেকর্ড
প্রতিবেদনের শিরোনাম: 3য় ত্রৈমাসিক 2021/22 আর্থিক পারফরমেন্স এবং বাজেট ভাইরেমেন্ট
সিদ্ধান্ত নম্বর: 07/2022
লেখক এবং কাজের ভূমিকা: কেলভিন মেনন - কোষাধ্যক্ষ
প্রতিরক্ষামূলক চিহ্নিতকরণ: দাপ্তরিক
নির্বাহী সারসংক্ষেপ:
আর্থিক বছরের 3য় ত্রৈমাসিকের আর্থিক মনিটরিং রিপোর্ট দেখায় যে সারে পুলিশ গ্রুপ এখন পর্যন্ত পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে 2.1 সালের মার্চের শেষ নাগাদ বাজেটের অধীনে £2022m হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এটি বছরের জন্য £261.7m এর অনুমোদিত বাজেটের উপর ভিত্তি করে। মূলধন, নতুন সদর দপ্তরের স্লিপেজের কারণে £11.7m কম খরচ হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
ফিনান্সিয়াল রেগুলেশন বলে যে £0.5m এর বেশি বাজেটের সবগুলো PCC দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। এগুলো তুলে ধরা হয়েছে এই প্রতিবেদনে।
পটভূমি
রাজস্ব পূর্বাভাস
261.7/2021-এর জন্য সারের মোট বাজেট হল £22m, এর বিপরীতে পূর্বাভাস আউটটার্ন পজিশন হল £259.8m যার ফলে £2.1m কম খরচ হয়েছে৷ এটি সামগ্রিক বাজেটের 0.8% এবং এটি প্রধানত উচ্চ সংখ্যক শূন্যপদ বহন করা এবং কর্মকর্তা নিয়োগের সময়সীমার কারণে মজুরিতে কম খরচের কারণে উদ্ভূত হয়েছে।
| সারে | 2021/22 PCC বাজেট £m | 2021/22 অপারেশনাল বাজেট
£ মি |
2021/22
মোট বাজেট £ মি |
2021/22 প্রজেক্টেড আউটটার্ন
£ মি |
2021/22
প্রজেক্টেড ভ্যারিয়েন্স £m |
| মাস 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| মাস 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| মাস 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
মজুরির পাশাপাশি বাহিনী আঞ্চলিক ইউনিটে সেকেন্ডমেন্ট এবং পোস্টিংয়ে পূর্বাভাসের চেয়ে ভাল করেছে। যাইহোক, পেট্রোল এবং ইউটিলিটি খরচের পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবের মতো ক্ষেত্রে চাপ তৈরি হচ্ছে। এটা প্রত্যাশিত যে বছরের শেষ পর্যন্ত যদি এই কম খরচ থাকে তবে তা ফোর্স পরিবর্তন প্রোগ্রামে ব্যবহারের জন্য রিজার্ভে স্থানান্তর করা হবে। তবে এটি পিসিসির চূড়ান্ত চুক্তি সাপেক্ষে।
এটি পূর্বাভাস যে আপলিফ্ট এবং প্রেসেপ্টের ফলে তৈরি 150.4 পোস্টগুলি বছরের শেষ নাগাদ স্থান পাবে৷ উপরন্তু, সমস্ত £6.4m সঞ্চয় চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বাজেট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
মূলধনের পূর্বাভাস
মূলধন পরিকল্পনা £11.7m দ্বারা কম খরচ করার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে৷ এটি মূলত সঞ্চয়ের পরিবর্তে প্রকল্পে স্লিপেজের কারণে দেখা যায় যে £11.7m কম খরচ করা £10.5m নতুন সদর দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির সাথে সম্পর্কিত।
| সারে | 2021/22 মূলধন বাজেট £m | 2021/22 মূলধন প্রকৃত £m | পার্থক্য £m |
| মাস 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
রাজস্ব Virements
আর্থিক প্রবিধান অনুযায়ী শুধুমাত্র £500k এর বেশি ভারসাম্যের জন্য PCC থেকে অনুমোদন প্রয়োজন। এটি একটি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে করা হয় এবং তাই পিসিসির অনুমোদনের জন্য এই সময়ের সাথে সম্পর্কিত তথ্যগুলি নীচে দেখানো হয়েছে৷
| মাস | পরিমাণ
£000
|
স্থায়ী ঢেউ তোলা
/ টেম্প |
থেকে | থেকে | বিবরণ |
| M7 | 1,020 | স্থায়ী ঢেউ তোলা | বাণিজ্যিক এবং আর্থিক পরিষেবা | স্থানীয় পুলিশিং | সারে আপলিফ্ট তহবিল স্থানান্তরিত |
M500 বা M8-এ £9k-এর বেশি কোনো স্বতন্ত্র রাজস্ব নেই
ক্যাপিটাল ভাইরেমেন্টস
আর্থিক প্রবিধান অনুযায়ী শুধুমাত্র £500k এর বেশি ভারসাম্যের জন্য PCC থেকে অনুমোদন প্রয়োজন। এটি একটি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে করা হয় এবং তাই পিসিসির অনুমোদনের জন্য এই সময়ের সাথে সম্পর্কিত তথ্যগুলি নীচে দেখানো হয়েছে৷
| মাস | পরিমাণ
£000
|
স্থায়ী ঢেউ তোলা
/ টেম্প |
মূলধন প্রকল্প | বিবরণ |
| M7 | 1,350 | টেম্প | 50মি ফায়ারিং রেঞ্জ | 21/22 ক্যাপিটাল প্রোগ্রামের মধ্যে এবং 22/23-এ স্থানান্তরিত |
M500 বা M8-এ £9k-এর বেশি কোনো ব্যক্তিগত মূলধন নেই
প্রস্তাবনা:
পুলিশ ও অপরাধ কমিশনারের অনুমোদন
আমি 31শে ডিসেম্বর 2021-এর আর্থিক পারফরম্যান্স নোট করি এবং উপরে সেট করা ভাইরমেন্টগুলিকে অনুমোদন করি।
স্বাক্ষর: পিসিসি লিসা টাউনসেন্ড (ওপিসিসিতে রাখা ভিজে স্বাক্ষরিত কপি)
তারিখ: 11 ই মার্চ 2022
সমস্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই ডিসিশন রেজিস্টারে যুক্ত করতে হবে।
বিবেচনার ক্ষেত্র
পরামর্শ
না
আর্থিক প্রভাব
এগুলো কাগজে তুলে ধরা হয়েছে
আইনগত
না
ঝুঁকি
যদিও এখন অর্ধেক বছর অতিবাহিত হয়েছে, বছরের আর্থিক ফলাফলের পূর্বাভাস দেওয়া সহজ হওয়া উচিত। যাইহোক, ঝুঁকি রয়ে গেছে, এবং বাজেট খুব সূক্ষ্মভাবে ভারসাম্যপূর্ণ থাকে। একটি ঝুঁকি রয়েছে যে বছরের অগ্রগতির সাথে সাথে পূর্বাভাসিত আর্থিক ফলাফল পরিবর্তন হতে পারে
সমতা এবং বৈচিত্র্য
না
মানবাধিকারের ঝুঁকি
না