লেখক এবং কাজের ভূমিকা: কেলভিন মেনন - কোষাধ্যক্ষ
প্রতিরক্ষামূলক চিহ্নিতকরণ: দাপ্তরিক
নির্বাহী সারসংক্ষেপ:
আর্থিক বছরের 2য় ত্রৈমাসিকের আর্থিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন দেখায় যে সারে পুলিশ গ্রুপ এখন পর্যন্ত কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে মার্চ 2.4 সালের শেষ নাগাদ বাজেটের অধীনে £2023m হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এটি বছরের জন্য £279.1m এর অনুমোদিত বাজেটের উপর ভিত্তি করে। বিভিন্ন প্রকল্পের সময়ের কারণে মূলধন £1.3m কম খরচ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।
ফিনান্সিয়াল রেগুলেশন বলে যে £0.5m এর বেশি বাজেটের সবগুলোকে কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। এগুলো এই প্রতিবেদনের শেষে দেওয়া হয়েছে।
পটভূমি
রাজস্ব পূর্বাভাস:
279.1/2022-এর জন্য সারের মোট বাজেট হল £23m, এর বিপরীতে পূর্বাভাস আউটটার্ন পজিশন হল £276.7m যার ফলে £2.4m কম খরচ হয়েছে৷
| 2022/23 PCC বাজেট £m | 2022/23 অপারেশনাল বাজেট £m | 2022/23 মোট বাজেট £m | 2022/23 প্রজেক্টেড আউটটার্ন £m | 2022/23 প্রজেক্টেড ভ্যারিয়েন্স £m | |
| মাস 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
কম খরচের সবচেয়ে বড় উপাদান হল স্টাফিং খরচ। পুরো বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মকর্তা (2,210) বাজেট করা হয়েছিল তবে বাস্তবে এই সংখ্যাটি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পৌঁছায় না যার ফলে কম খরচ হয়। এছাড়াও কর্মীদের নিয়োগের প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও 12%, প্রায় 160টি পদ, যা আরও সঞ্চয় করার জন্য বাজেটের 8% এর উপরে। কর্মীদের স্বল্পতার ফলে অতিরিক্ত ওভারটাইম খরচ হয়েছে কিন্তু এটি স্টাফিং খরচে সঞ্চয় করেনি।
কর্মশালা এবং জ্বালানী খরচ মূল্যস্ফীতির কারণে বছরের শেষ নাগাদ বাজেটের তুলনায় £1m হবে বলে অনুমান করা হয়েছে যদিও এর কিছু বীমা প্রিমিয়াম সঞ্চয় দ্বারা অফসেট করা হয়েছে।
মূলধনের পূর্বাভাস:
মূলধন পরিকল্পনা £1.3m দ্বারা কম খরচ করার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে৷ এর বেশিরভাগই আইটি প্রকল্প এবং এস্টেট কৌশলগুলিতে কম খরচের কারণে। এগুলিকে 2023/24-এ আনার অনুমতি দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত বছরের পরে নেওয়া হবে।
| 2022/23 মূলধন বাজেট £m | 2022/23 মূলধন প্রকৃত £m | পার্থক্য £m | |
| মাস 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
রাজস্ব ভায়ারমেন্ট:
আর্থিক প্রবিধান অনুযায়ী শুধুমাত্র £500k এর বেশি ভারসাম্যের জন্য কমিশনারের অনুমোদন প্রয়োজন। £1.367m মুভিং স্টাফ ফান্ডিং-এর জন্য একটি virement আছে অ-বেতন থেকে বাজেট পরিশোধের জন্য কর্পোরেটের মধ্যে আপলিফ্ট খরচের জন্য।
প্রস্তাবনা:
পুলিশ ও অপরাধ কমিশনারের অনুমোদন
আমি 30-এ আর্থিক কর্মক্ষমতা নোট করিth সেপ্টেম্বর 2022 এবং উপরে সেট করা virement অনুমোদন.
স্বাক্ষর: লিসা টাউনসেন্ড, সারের জন্য পুলিশ এবং অপরাধ কমিশনার (কমিশনারের অফিসে ভিজে স্বাক্ষরিত কপি রাখা)
তারিখ: 14 নভেম্বর 2022
সমস্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই ডিসিশন রেজিস্টারে যুক্ত করতে হবে।
বিবেচনার ক্ষেত্র:
পরামর্শ
না
আর্থিক প্রভাব
এগুলো কাগজে তুলে ধরা হয়েছে
আইনগত
না
ঝুঁকি
কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বছরের প্রথমার্ধ চ্যালেঞ্জিং ছিল। যদিও এটি একটি কম খরচের ফলে হয়েছে সেখানে একটি ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি রয়েছে যে কিছু অপারেশনের জন্য কম কর্মী রাখা যেতে পারে। এটি পর্যালোচনার অধীনে রাখা হচ্ছে যাতে প্রসারিত এলাকাগুলির ঝুঁকি পরিচালনা করা যায়।
সমতা এবং বৈচিত্র্য
না
মানবাধিকারের ঝুঁকি
না