লেখক এবং কাজের ভূমিকা: কেলভিন মেনন - কোষাধ্যক্ষ
প্রতিরক্ষামূলক চিহ্নিতকরণ: দাপ্তরিক
নির্বাহী সারসংক্ষেপ:
আর্থিক বছরের 3য় ত্রৈমাসিকের আর্থিক মনিটরিং রিপোর্ট দেখায় যে সারে পুলিশ গ্রুপ এখন পর্যন্ত কর্মক্ষমতার উপর ভিত্তি করে 3.4 সালের মার্চের শেষ নাগাদ বাজেটের অধীনে £2023m হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এটি বছরের জন্য £279.1m এর অনুমোদিত বাজেটের উপর ভিত্তি করে। বিভিন্ন প্রকল্পের সময়ের কারণে মূলধন £4.0m কম খরচ হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
ফিনান্সিয়াল রেগুলেশন বলে যে £0.5m এর বেশি বাজেটের সবগুলো PCC দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। এই সিদ্ধান্ত নোটিশ মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে.
পটভূমি
রাজস্ব পূর্বাভাস
279.1/2022-এর জন্য সারের মোট বাজেট হল £23m, এর বিপরীতে পূর্বাভাস আউটটার্ন পজিশন হল £276.7m যার ফলে £2.4m কম খরচ হয়েছে৷
| 2022/23 PCC বাজেট £m | 2022/23 অপারেশনাল বাজেট £m | 2022/23 মোট বাজেট £m | 2022/23 প্রজেক্টেড আউটটার্ন £m | 2022/23 প্রজেক্টেড ভ্যারিয়েন্স £m | |
| মাস 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
কম খরচের সবচেয়ে বড় উপাদান হল স্টাফিং খরচ। পুরো বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মকর্তা (2,217) বাজেট করা হয়েছিল তবে বাস্তবে এই সংখ্যাটি জানুয়ারি পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব নয় যার ফলে একটি কম খরচ হয়েছে। উপরন্তু, কর্মীদের নিয়োগের প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও 12%, প্রায় 240টি পদ, যা আরও সঞ্চয় করার জন্য বাজেটের 8% এর বেশি। কর্মীদের ঘাটতির ফলে অতিরিক্ত ওভারটাইম খরচ হয়েছে কিন্তু এটি কর্মীদের খরচের সঞ্চয়কে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেনি।
ওয়ার্কশপ এবং জ্বালানী খরচ মূল্যস্ফীতির কারণে বছরের শেষ নাগাদ বাজেটের তুলনায় £1m হবে বলে অনুমান করা হয়েছে যদিও এর মধ্যে কিছু বীমা প্রিমিয়ামে £0.5m সঞ্চয় দ্বারা অফসেট করা হয়েছে।
মূলধনের পূর্বাভাস
মূলধন পরিকল্পনা £4.0m কম খরচ করার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এর বেশিরভাগই আইটি প্রকল্প (£3m) এবং এস্টেটে (£1m) কম খরচের কারণে। এগুলিকে 2023/24-এ রোল ওভার করার অনুমতি দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত বছরের পরে নেওয়া হবে।
| 2022/23 মূলধন বাজেট £m | 2022/23 মূলধন প্রকৃত £m | পার্থক্য £m | |
| মাস 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
রাজস্ব Virements
আর্থিক প্রবিধান অনুযায়ী শুধুমাত্র £500k এর বেশি ভারসাম্যের জন্য PCC থেকে অনুমোদন প্রয়োজন। এই ত্রৈমাসিক জন্য নিচে সেট করা হয় 3.
| রাজস্ব Virements | কাল | সারে জন্য পুলিশ এবং অপরাধ কমিশনার | লোক সেবা | স্থানীয় পুলিশিং | অপারেশন প্রতিরক্ষামূলক সেবা | স্পেশালিস্ট ক্রাইম | বাণিজ্যিক এবং আর্থিক পরিষেবা | DDaT | কর্পোরেট সেবা | নতুন উদ্যোগের পরিকল্পনা |
| স্থায়ী ভাইরেমেন্ট (£0.500m পর্যন্ত) | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | |
| Surrey Op Uplift পোস্ট 6xPC এবং 1Xds SOIT Joint Op Uplift পোস্টের জন্য 2 X PS এবং 10 X PC Intel RB Surrey Op Uplift পোস্টের জন্য 4Xpc POLIT ইন্টারভেনশন টিমের জন্য Surrey Op Uplift পোস্ট 6 x PC এবং 1 DS POLIT ইনভেস্টিগেশন জয়েন্ট অপস কমান্ড আপলিফ্ট পোস্ট FELU এর জন্য | এম 7 এম 7 এম 7 এম 7 এম 7 | (এক্সএনএমএক্স) (এক্সএনএমএক্স) (৩) (৪) (৫) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| অস্থায়ী ভাইরেমেন্ট (£0.500m পর্যন্ত) | ||||||||||
| CFO বোর্ড 30/09/22 এ সম্মতি অনুযায়ী DDat কেন্দ্রীয় অর্থায়ন STORM মূলধন বাজেট Tfr | M7 M7 | 160 | (এক্সএনএমএক্স) (এক্সএনএমএক্স) | 111 | ||||||
| স্থায়ী ভাইরেমেন্ট (£০.৫০০ মিলিয়নের বেশি) | ||||||||||
| না | M7 | |||||||||
| অস্থায়ী ভাইরেমেন্ট (0ver £0.500m) | ||||||||||
| না | M7 |
পুলিশ ও অপরাধ কমিশনারের অনুমোদন
আমি 31শে ডিসেম্বর 2022-এর আর্থিক পারফরম্যান্স নোট করি এবং উপরে বর্ণিত ভাইরমেন্টগুলিকে অনুমোদন করি।
স্বাক্ষর: পিসিসি লিসা টাউনসেন্ড (ওপিসিসিতে ওয়েট সাইনড কপি রাখা)
তারিখ: 7th মার্চ 2023
সমস্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই ডিসিশন রেজিস্টারে যুক্ত করতে হবে।
বিবেচনার ক্ষেত্র
পরামর্শ
না
আর্থিক প্রভাব
এগুলো কাগজে তুলে ধরা হয়েছে
আইনগত
না
ঝুঁকি
বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং অব্যাহত রয়েছে। যদিও এটি একটি কম খরচের ফলে হয়েছে সেখানে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ফাঁক রয়েছে যা অবশিষ্ট কর্মীদের উপর চাপ বাড়ায় এবং কর্মক্ষমতার ঝুঁকিকে প্রভাবিত করে। এটি পর্যালোচনার অধীনে রাখা হচ্ছে যাতে ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করা যায়।
সমতা এবং বৈচিত্র্য
না
মানবাধিকারের ঝুঁকি
না