Комисар по полицията и престъпността за Съри – запис за вземане на решения
Заглавие на отчета: Финансови резултати и бюджетни показатели за 2-ро тримесечие на 2020/21 г.
Номер на решението: 52/2020
Автор и длъжностна роля: Келвин Менон – ковчежник
Защитна маркировка: ОФИЦИАЛЕН
Резюме:
Докладът за финансов мониторинг за второто тримесечие на финансовата година показва, че полицейската група на Съри се очаква да бъде с £2 милиона под бюджета до края на март 0.7 г. въз основа на резултатите до момента. Това се основава на одобрен бюджет от £2021 милиона за годината. Предвижда се капиталът да бъде неизразходван от £250 милиона в зависимост от графика на проектите.
Финансовите разпоредби гласят, че всички бюджетни плащания над £0.5 милиона трябва да бъдат одобрени от PCC. Те са посочени в Приложение D към приложения доклад.
История
Сега, когато сме в средата на финансовата година, индикациите са, че полицейската група в Съри ще остане в рамките на бюджета за финансовата 2020/21 г. и потенциално ще има малък недоразход. Това е след усвояването на £2.3 милиона невъзстановени разходи за Covid. Въпреки че има някои области, които са преразходвани, като извънреден труд, това се компенсира от недостатъчно изразходвани средства другаде в бюджета.
Предвижда се капиталът да бъде неизразходван от £2.6 милиона, но е вероятно това да е по-голямо, тъй като разходите досега са били £3.5 милиона срещу бюджет от £17.0 милиона. Въпреки това, вместо проектите да бъдат отменени, е по-вероятно те да се проточат през следващата година.
Исканите бюджетни суми са посочени в Приложение D и се отнасят главно до повторния анализ на разходите за персонал в рамките на бюджета
Препоръка:
Одобрение на комисар по полицията и престъпността
Отбелязвам финансовото представяне към 330th септември 2020 г. и одобрява задълженията, посочени в Приложение 4 на приложения доклад.
Подпис: Дейвид Мънро
Дата: 17 ноември 2020 г
Всички решения трябва да бъдат добавени към регистъра на решенията.
Области на разглеждане
консултация
None
Финансови последици
Те са посочени в документа (достъпен при поискване)
Правни
None
Рискове
Тъй като е в началото на годината, съществува риск прогнозираният финансов резултат да се промени с напредването на годината
Равенство и разнообразие
None
Рискове за човешките права
None