Журнал рашэнняў – 004/2021 Месяц 8 2020/21 Фінансавыя паказчыкі і бюджэтныя паказчыкі

Назва справаздачы: Фінансавыя паказчыкі і паказчыкі бюджэту за 8 месяц 2020/21

Нумар рашэння: 004/2021

Аўтар і пасада: Кельвін Менон - скарбнік

Ахоўная маркіроўка: АФІЦЫЙНА

Рэзюмэ:

Справаздача фінансавага маніторынгу за перыяд да 30 г^th Лістапад 2020 года паказвае, што да канца сакавіка 0.6 года паліцэйская група Суррэя будзе менш бюджэтнай на 2021 мільёна фунтаў стэрлінгаў, зыходзячы з паказчыкаў да гэтага часу. Прагназуецца, што капітал не будзе выдаткаваны на 1.2 мільёна фунтаў стэрлінгаў, як і ў мінулым месяцы, аднак гэта будзе залежаць ад тэрмінаў рэалізацыі праектаў.

Фінансавыя правілы абвяшчаюць, што ўсе бюджэтныя выплаты, якія перавышаюць 0.5 мільёна фунтаў стэрлінгаў, павінны быць ухвалены PCC. Яны выкладзены ў Дадатку D прыкладаемай справаздачы.

Фон

Нягледзячы на ​​тое, што недарасход бюджэту знізіўся ў 7 месяцы, ён зноў пачаў расці. Нягледзячы на ​​гэта, гэта ўсё яшчэ складае толькі 0.2% ад агульных выдаткаў. Нягледзячы на ​​​​недастатковы расход у цэлым, у некаторых галінах, напрыклад, у звышурочных, ёсць перарасходы, якія ўважліва разглядаюцца. Выдаткі на Covid да гэтага часу склалі 6.5 мільёна фунтаў стэрлінгаў, з якіх 3.5 мільёна фунтаў былі кампенсаваны ўрадам.

З агульнага капітальнага бюджэту ў 15.4 мільёна фунтаў стэрлінгаў фактычна выдаткавана толькі 6.3 мільёна фунтаў стэрлінгаў. Гэта робіць верагодным тое, што недарасход на самай справе будзе большым, чым прагназаваныя 1.2 мільёна фунтаў стэрлінгаў, і шэраг праектаў можа быць адкладзены на наступны год. Пры гэтым недарасход сродкаў знізіць выдаткі на фінансаванне ў гэтым годзе.

OPCC прагназуе, што ў канцы года будзе крыху недаатрымана

Нарэшце ўсе зэканомленыя за год сродкі былі дастаўлены, і Сілы набліжаюцца да мэты набраць усіх сваіх афіцэраў па прадпісаннях і павышэнні.

Больш падрабязная фінансавая справаздача была прадстаўлена на студзеньскай нарадзе па выніках працы.

Запытаныя бюджэтныя памеры выкладзены ў Дадатку А і ў асноўным датычацца паўторнага аналізу выдаткаў на персанал у рамках бюджэту.

Рэкамендацыя:

Зацвярджэнне камісара паліцыі і барацьбы са злачыннасцю

Адзначаю фінансавыя паказчыкі па стане на 30^th лістапада 2020 г. і зацвердзіць палажэнні, выкладзеныя ў Дадатку А прыкладаемай справаздачы.

Подпіс: Дэвід Манро (мокры подпіс даступны ў папяровым варыянце)

Дата: 22 / 02 / 2021

Усе рашэнні павінны быць дададзены ў рэестр рашэнняў.

дадатак A

Выручка перавышае £500k