Упаўнаважаны паліцыі і барацьбы са злачыннасцю Суррэя - пратакол прыняцця рашэнняў
Назва справаздачы: Фінансавыя паказчыкі і паказчыкі бюджэту за 2 квартал 2021/22 гг.
Нумар рашэння: 44/2021
Аўтар і пасада: Кельвін Менон - скарбнік
Ахоўная маркіроўка: АФІЦЫЙНА
Рэзюмэ:
Справаздача аб фінансавым маніторынгу за 2-і квартал фінансавага года паказвае, што да канца сакавіка 0.3 года паліцэйская група Суррэя будзе менш бюджэтнай на 2022 мільёна фунтаў стэрлінгаў, зыходзячы з паказчыкаў да гэтага часу. Гэта заснавана на зацверджаным бюджэце ў памеры £261.7 млн на год. Капітал, паводле прагнозаў, складзе 5.6 мільёна фунтаў стэрлінгаў, недаатрыманы з-за зрыву розных праектаў.
Фінансавыя правілы абвяшчаюць, што ўсе бюджэтныя выплаты, якія перавышаюць 0.5 мільёна фунтаў стэрлінгаў, павінны быць ухвалены PCC. Яны выкладзены ў канцы гэтага дакладу.
Фон
Прагноз даходу
Агульны бюджэт Сурэя складае 261.7 мільёна фунтаў стэрлінгаў на 2021/22 гады, у параўнанні з гэтым прагнозны вынік складае 261.7 мільёна фунтаў стэрлінгаў, што прыводзіць да недарасходу ў 0.3 мільёна фунтаў стэрлінгаў. Гэта паляпшэнне на 0.8 мільёна фунтаў стэрлінгаў у параўнанні з папярэднім кварталам і паказвае, што крокі, прынятыя для скарачэння прагназуемага перарасходу ў канцы першага квартала, былі паспяховымі.
| Лёгкі двухмесны экіпаж | Бюджэт PCC на 2021/22 мільёны фунтаў стэрлінгаў | Аператыўны бюджэт на 2021/22 гг
£ м |
2021/22
Агульны бюджэт £ м |
Прагнозны вынік на 2021/22 гг
£ м |
2021/22
Прагназуемая дысперсія ў мільёнах фунтаў |
| месяц 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| месяц 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
Прагназуецца эканомія ў фондах заработнай платы, паколькі набор быў перанесены на канец года, а вакансіі кіраваныя. Акрамя таго, Сілы лепш, чым прагназавалася, па камандзіроўках і камандзіроўках у рэгіянальныя падраздзяленні. Аднак узмацняецца ціск у такіх сферах, як выдаткі на бензін і камунальныя паслугі, а таксама ўплыў інфляцыі.
Прагназуецца, што 150.4 пасады, створаныя ў выніку Uplift і Precept, будуць на месцы да канца года. Акрамя таго, усе 6.4 мільёна фунтаў стэрлінгаў, акрамя 30 тысяч фунтаў стэрлінгаў, былі выяўлены і выдалены з бюджэтаў. Нягледзячы на тое, што ёсць упэўненасць, што эканомія за 21/22 будзе дастаўлена, усё яшчэ застаецца нявызначанасць наконт эканоміі ў памеры 20 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў +, неабходнай для наступных 3 гадоў.
Прагноз капіталу
Прагназуецца, што план капітальнага будаўніцтва будзе недарасходаваны на 5.6 мільёна фунтаў стэрлінгаў. У асноўным гэта звязана з праслізгваннем у праектах, а не зберажэннямі. Праекты, уключаныя ў капітальны бюджэт 21/22, незалежна ад таго, прайшлі яны зацвярджэнне шлюза ці не, звязаныя з маёнткамі, палігонам і ІКТ, наўрад ці будуць рэалізаваны ў гэтым годзе, і таму прывялі да недарасходавання. Рашэнне аб тым, ці будзе дазволена іх перанесці на 2022/23 гады, будзе прынята пазней у гэтым годзе.
| Лёгкі двухмесны экіпаж | Бюджэт капітальных выдаткаў на 2021/22 г. млн. фунтаў стэрлінгаў | Фактычны капітал у мільёнах фунтаў стэрлінгаў на 2021/22 гг | Дысперсія £м |
| месяц 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Выручка Virements
Згодна з фінансавымі правіламі, адабрэнне PCC патрабуе толькі тавараў, якія перавышаюць 500 тысяч фунтаў стэрлінгаў. Гэта робіцца штоквартальна, таму ніжэй паказаны паказчыкі, якія адносяцца да гэтага перыяду. Астатняе можа быць зацверджана галоўным фінансавым дырэктарам паліцыі.
Месяц 4 Virements
Дзве выплаты, запытаныя больш за 0.5 мільёна фунтаў стэрлінгаў, звязаны з пераводам фінансавання Uplift і Precept у аператыўныя паліцэйскія бюджэты
Месяц 6 Virements
Дзве сумы, якія перавышаюць 0.5 мільёна фунтаў стэрлінгаў, адносяцца, па-першае, да перадачы фінансавання Precept для супрацоўнікаў у аператыўную паліцыю, а па-другое, да перадачы фінансавання Precept PCC для фінансавання паслуг PCC па заказу
Рэкамендацыя:
Зацвярджэнне камісара паліцыі і барацьбы са злачыннасцю
Адзначаю фінансавыя паказчыкі па стане на 30th верасня 2021 г. і зацвердзіць выкладзеныя вышэй умовы.
Подпіс: Ліза Таўнсэнд (мокрая копія подпісу захоўваецца ў OPCC)
Дата: 11 лістапада 2021 г
Усе рашэнні павінны быць дададзены ў рэестр рашэнняў.
Сферы разгляду
кансультацыя
ні адзін
Фінансавыя наступствы
Яны выкладзены ў газеце
легальны
ні адзін
Рызыкі
Нягледзячы на тое, што паўгода прайшло, прагназаваць фінансавыя вынікі года павінна быць лягчэй. Аднак рызыкі застаюцца, і бюджэт застаецца вельмі тонка збалансаваным. Існуе рызыка таго, што прагнозны фінансавы вынік можа змяніцца па ходзе года
Роўнасць і разнастайнасць
ні адзін
Рызыкі для правоў чалавека
ні адзін