Журнал рашэнняў 007-2022 3 квартал 2021/22 Фінансавыя вынікі і бюджэтныя паказчыкі

Упаўнаважаны паліцыі і барацьбы са злачыннасцю Суррэя - пратакол прыняцця рашэнняў

Назва справаздачы: Фінансавыя паказчыкі і бюджэтныя паказчыкі за 3 квартал 2021/22 гг.

Нумар рашэння: 07/2022

Аўтар і пасада: Кельвін Менон - скарбнік

Ахоўная маркіроўка: АФІЦЫЙНА

Рэзюмэ:

Справаздача аб фінансавым маніторынгу за 3-ці квартал фінансавага года паказвае, што да канца сакавіка 2.1 года паліцэйская група Суррэя будзе менш бюджэтнай на 2022 мільёна фунтаў стэрлінгаў, зыходзячы з паказчыкаў да гэтага часу. Гэта заснавана на зацверджаным бюджэце ў памеры £261.7 млн ​​на год. Прагназуецца, што капітал складзе 11.7 мільёна фунтаў стэрлінгаў недарасходаваны з-за, у асноўным, новай штаб-кватэры.

Фінансавыя правілы абвяшчаюць, што ўсе бюджэтныя выплаты, якія перавышаюць 0.5 мільёна фунтаў стэрлінгаў, павінны быць ухвалены PCC. Яны выкладзены ў гэтым дакладзе.

Фон

Прагноз даходу

Агульны бюджэт Сурэя складае 261.7 мільёна фунтаў стэрлінгаў на 2021/22 гады, у параўнанні з гэтым прагнозны вынік складае 259.8 мільёна фунтаў стэрлінгаў, што прыводзіць да недарасходу ў 2.1 мільёна фунтаў стэрлінгаў. Гэта складае 0.8% ад агульнага бюджэту і ўзнікла ў асноўным за кошт недарасходу сродкаў на аплату працы з-за большай колькасці вакансій і тэрмінаў набору афіцэраў.

Як і заработная плата, Сілы зрабілі лепш, чым прагназавалася, па камандзіроўках і камандзіроўках у рэгіянальныя падраздзяленні. Аднак узмацняецца ціск у такіх сферах, як выдаткі на бензін і камунальныя паслугі, а таксама ўплыў інфляцыі. Мяркуецца, што калі гэты недарасход застанецца да канца года, ён будзе пераведзены ў рэзервы для выкарыстання ў праграме змяненняў у сілах. Аднак гэта залежыць ад канчатковага ўзгаднення PCC.

Прагназуецца, што 150.4 пасады, створаныя ў выніку Uplift і Precept, будуць на месцы да канца года. Акрамя таго, усе 6.4 мільёна фунтаў стэрлінгаў зберажэнняў былі выяўлены і выдалены з бюджэтаў.

Прагноз капіталу

Прагназуецца, што план капітальнага капіталу будзе недарасходаваны на 11.7 мільёна фунтаў стэрлінгаў. У асноўным гэта звязана з адставаннем у праектах, а не з эканоміяй, як відаць, што з 11.7 мільёна фунтаў стэрлінгаў недарасходаваныя 10.5 мільёна фунтаў стэрлінгаў адносяцца да новай штаб-кватэры і звязаных з ёй праектаў.

Выручка Virements

Згодна з фінансавымі правіламі, адабрэнне PCC патрабуе толькі тавараў, якія перавышаюць 500 тысяч фунтаў стэрлінгаў. Гэта робіцца штоквартальна, таму ніжэй паказаны матэрыялы, якія адносяцца да гэтага перыяду для зацвярджэння PCC.

У M500 або M8 няма асобных паказчыкаў даходу, якія перавышаюць £9 тыс

Сталіца Вірэментс

Згодна з фінансавымі правіламі, адабрэнне PCC патрабуе толькі тавараў, якія перавышаюць 500 тысяч фунтаў стэрлінгаў. Гэта робіцца штоквартальна, таму ніжэй паказаны матэрыялы, якія адносяцца да гэтага перыяду для зацвярджэння PCC.

У M500 або M8 няма асобных памераў капіталу, звыш £9 тыс

Рэкамендацыя:

Зацвярджэнне камісара паліцыі і барацьбы са злачыннасцю

Я прымаю да ведама фінансавыя паказчыкі па стане на 31 снежня 2021 года і зацвярджаю выкладзеныя вышэй паказчыкі.

Подпіс: PCC Lisa Townsend (экземпляр з мокрым подпісам захоўваецца ў OPCC)

Дата: 11 сакавіка 2022 г

Усе рашэнні павінны быць дададзены ў рэестр рашэнняў.

Сферы разгляду

кансультацыя

ні адзін

Фінансавыя наступствы

Яны выкладзены ў газеце

легальны

ні адзін

Рызыкі

Нягледзячы на ​​тое, што паўгода прайшло, прагназаваць фінансавыя вынікі года павінна быць лягчэй. Аднак рызыкі застаюцца, і бюджэт застаецца вельмі тонка збалансаваным. Існуе рызыка таго, што прагнозны фінансавы вынік можа змяніцца па ходзе года

Роўнасць і разнастайнасць

ні адзін

Рызыкі для правоў чалавека

ні адзін