Аўтар і пасада: Кельвін Менон - скарбнік
Ахоўная маркіроўка: АФІЦЫЙНА
Рэзюмэ:
Справаздача аб фінансавым маніторынгу за 2-і квартал фінансавага года паказвае, што да канца сакавіка 2.4 года паліцэйская група Суррэя будзе менш бюджэтнай на 2023 мільёна фунтаў стэрлінгаў, зыходзячы з паказчыкаў да гэтага часу. Гэта заснавана на зацверджаным бюджэце ў 279.1 мільёна фунтаў стэрлінгаў на год. Капітал, паводле прагнозаў, складзе 1.3 мільёна фунтаў стэрлінгаў з-за часу рэалізацыі розных праектаў.
Фінансавыя правілы абвяшчаюць, што ўсе бюджэтныя выплаты, якія перавышаюць 0.5 мільёна фунтаў стэрлінгаў, павінны быць зацверджаны Камісарам. Яны выкладзены ў канцы гэтага дакладу.
Фон
Прагноз даходаў:
Агульны бюджэт Сурэя складае 279.1 мільёна фунтаў стэрлінгаў на 2022/23 гады, у параўнанні з гэтым прагнозны вынік складае 276.7 мільёна фунтаў стэрлінгаў, што прыводзіць да недарасходу ў 2.4 мільёна фунтаў стэрлінгаў.
| Бюджэт PCC на 2022/23 мільёны фунтаў стэрлінгаў | Аперацыйны бюджэт на 2022/23 г. млн. фунтаў стэрлінгаў | Агульны бюджэт у мільёнах фунтаў стэрлінгаў на 2022/23 гг | Прагназуемы вынік на 2022/23 г. млн. фунтаў стэрлінгаў | 2022/23 Прагназуемая дысперсія ў мільёнах фунтаў | |
| месяц 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Самы вялікі элемент недарасходу звязаны з выдаткамі на персанал. Фіксаваная колькасць афіцэраў (2,210) была запланавана ў бюджэце на ўвесь год, аднак на самой справе гэтая колькасць не будзе дасягнута да верасня, што прывядзе да недарасходу. Акрамя таго, нягледзячы на намаганні па наборы персаналу, запас вакансій складае 12%, каля 160 пасад, што перавышае запланаваныя ў бюджэце 8%, што прывядзе да дадатковай эканоміі. Недахоп персаналу прывёў да дадатковых выдаткаў на звышурочную працу, але гэта не кампенсавала эканоміі выдаткаў на персанал.
Паводле ацэнак, выдаткі на майстэрню і паліва да канца года перавышаюць бюджэт на 1 мільён фунтаў стэрлінгаў з-за інфляцыі, хоць частка гэтага была кампенсавана эканоміяй страхавых прэмій.
Прагноз капіталу:
Прагназуецца, што план капітальнага капіталу будзе недарасходаваны на 1.3 мільёна фунтаў стэрлінгаў. Большая частка гэтага звязана з недаразвіццём сродкаў на ІТ-праекты і стратэгію маёнткаў. Рашэнне аб тым, ці будзе дазволена іх перанесці на 2023/24 гады, будзе прынята пазней у гэтым годзе.
| Бюджэт капітальных выдаткаў на 2022/23 г. млн. фунтаў стэрлінгаў | Фактычны капітал у мільёнах фунтаў стэрлінгаў на 2022/23 гг | Дысперсія £м | |
| месяц 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Памер даходу:
Згодна з фінансавымі правіламі толькі сумы звыш 500 тысяч фунтаў стэрлінгаў патрабуюць адабрэння Упаўнаважанага. Ёсць адна выплата на суму 1.367 мільёна фунтаў стэрлінгаў, якая пераводзіць фінансаванне персаналу з неаплатных бюджэтаў на аплатныя ў рамках карпаратыўных выдаткаў на павышэнне.
Рэкамендацыя:
Зацвярджэнне камісара паліцыі і барацьбы са злачыннасцю
Адзначаю фінансавыя паказчыкі па стане на 30th верасня 2022 г. і зацвердзіць выкладзенае вышэй.
Подпіс: Ліза Таўнсэнд, упаўнаважаны паліцыі і барацьбы са злачыннасцю графства Сурэй (копія з мокрым подпісам захоўваецца ў офісе камісара)
Дата: 14 лістапада 2022
Усе рашэнні павінны быць дададзены ў рэестр рашэнняў.
Сферы разгляду:
кансультацыя
ні адзін
Фінансавыя наступствы
Яны выкладзены ў газеце
легальны
ні адзін
Рызыкі
Першае паўгоддзе выдалася няпростым у плане падбору кадраў. Нягледзячы на тое, што гэта прывяло да недарасходавання, узрастае рызыка таго, што некаторыя аперацыі могуць застацца з недахопам персаналу. Гэта кантралюецца, каб можна было кіраваць рызыкай расцяжэння абласцей.
Роўнасць і разнастайнасць
ні адзін
Рызыкі для правоў чалавека
ні адзін