Аўтар і пасада: Кельвін Менон - галоўны фінансавы дырэктар
Ахоўная маркіроўка: АФІЦЫЙНА
Рэзюмэ:
Згодна са статутам, усе запаведнікі належаць і знаходзяцца пад кантролем PCC. Пераводы ў рэзервы або з іх могуць быць зроблены толькі з адабрэння PCC шляхам афіцыйнага рашэння. Прагназуецца, што на 2022/23 гады будзе недарасход сродкаў у параўнанні з бюджэтам, і таму прапануецца перавесці гэтыя сродкі ў рэзервы для забеспячэння рэсурсаў для пакрыцця будучых рызык і фінансавання новых ініцыятыў.
Фон
2022/23 гады былі асабліва складанымі з улікам росту інфляцыі і выдаткаў. Аднак гэта было кампенсавана шэрагам наступных рэчаў:
- Большасць новых афіцэраў былі набраны ў канцы года, тым самым адклаўшы выдаткі, у той час як у бюджэце меркавалася, што гэта будзе адбывацца раўнамерна на працягу года.
- Напружаная сітуацыя на рынку працы прывяла да таго, што сілам узніклі цяжкасці з наборам супрацоўнікаў паліцыі па памеры аплаты працы, якую яны маглі сабе дазволіць. Гэта азначае, што ёсць вялікая колькасць пасад, якія былі прафінансаваны, але не запоўненыя.
- Сілы атрымалі большы даход, чым было запланавана ў бюджэце, ад нацыянальных мерапрыемстваў, такіх як COP і аперацыя "Лонданскі мост".
Гэта азначала, што ў канцы года прагназуецца недарасход як мінімум на 7.9 мільёна фунтаў стэрлінгаў. Нягледзячы на тое, што гэта значная сума, насамрэч яна складае толькі 2.8% ад агульнага бюджэту. Гэта недарасходаванне дае магчымасць вылучыць сродкі для ліквідацыі аднаразовага ціску і рызык, якія могуць узнікнуць у 2023/24 гадах.
Перавод у рэзервы
У выніку недарасходу агульнага бюджэту PCC просяць зацвердзіць наступныя пераводы ў рэзервы:
| Reserve | Прычына пераводу | сума £ м |
| Кошт змены | Каб падтрымаць праграму трансфармацыі для забеспячэння эканоміі і эфектыўнасці ў будучыні | 2.0 |
| CC Operational | Каб забяспечыць рэсурсы для адноўленых гістарычных даследаванняў | 0.5 |
| Аператыўны рэзерв OPCC | Выдзеліць сродкі на аднаразовыя ініцыятывы па ўводу ў эксплуатацыю OPCC, якія могуць узнікнуць у 2023/24 гг | 0.3 |
| Рэзерв уладальніка дэлегаванага бюджэту | Для забеспячэння сродкаў для іншых патэнцыйных ціскаў і рызык, такіх як судовыя зборы, тэхнічнае абслугоўванне, аплата, павышэнне вяртання, праверка і г.д. | 5.1 |
| Запаведнік Covid19 | Закрыць рэзерв, паколькі рызыка знізілася | (1.7) |
| Чысты нулявы рэзерв | Для забеспячэння сродкаў для падтрымкі Force Commitment для дасягнення чыстага нуля | 1.7 |
| РАЗАМ | 7.9 |
Пасля зацвярджэння трансфертаў агульныя рэзервы складуць 29.4 мільёна фунтаў (падлягаюць аўдыту):
| Рэзервы | прапанова |
| Прапанова 2022/23 | |
| агульны | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Мэтавыя рэзервы | |
| Аператыўны рэзерв OPCC | 1.5 |
| PCC Estate Strategy Reserve | 2.0 |
| Рэзерв кошту змены PCC | 5.2 |
| Галоўны аператыўны рэзерв канстэбля | 1.6 |
| Запаведнік COVID 19 | 0.0 |
| Страхавы рэзерв | 1.9 |
| Паліцэйскі пенсійны рэзерв | 0.7 |
| Чысты нулявы рэзерв | 1.7 |
| Рэзерв дэлегаванага бюджэтніка | 5.1 |
| Рэзервовы капітал - Рэв | 0.5 |
| Агульныя мэтавыя рэзервы | 20.1 |
| Агульныя запасы | 29.4 |
Рэкамендацыя:
Рэкамендуецца, каб упаўнаважаны паліцыі і барацьбы са злачыннасцю зацвердзіў перавод у рэзервы, як паказана вышэй.
Зацвярджэнне камісара паліцыі і барацьбы са злачыннасцю
Я ўхваляю рэкамендацыю(і):
Подпіс: Ліза Таўнсэнд, упаўнаважаны паліцыі і барацьбы са злачыннасцю Сурэя (копія з мокрым подпісам захоўваецца ў офісе PCC)
Дата: 04 красавіка 2023
Усе рашэнні павінны быць дададзены ў рэестр рашэнняў.
Сферы разгляду:
кансультацыя
Кансультацыя па гэтым пытанні не патрабуецца
Фінансавыя наступствы
Яны пазначаны ў справаздачы
легальны
PCC павінен зацвердзіць усе пераводы ў рэзервы
Рызыкі
Па выніках ВНО лічбы могуць змяніцца. Калі гэта так, магчыма, давядзецца ўнесці змены ў рашэнне з улікам любых змяненняў.
Роўнасць і разнастайнасць
Ніякіх наступстваў з гэтага рашэння
Рызыкі для правоў чалавека
Ніякіх наступстваў з гэтага рашэння