Qərar Gündəliyi 044/2021 – 2-ci Rüb 2021/22 Maliyyə Performansı və Büdcə Fəaliyyətləri

Surrey üçün Polis və Cinayət Müvəkkili - Qərar vermə rekordu

Hesabatın Başlığı: 2-ci Rüb 2021/22 Maliyyə Performansı və Büdcə Fəaliyyətləri

Qərar nömrəsi: 44/2021

Müəllif və İş Rolu: Kelvin Menon – Xəzinədar

Qoruyucu işarə: RƏSMİ

Xülasə:

Maliyyə ilinin 2-ci rübü üçün Maliyyə Monitorinqi hesabatı göstərir ki, Surrey Polis Qrupunun indiyə qədərki performansa əsasən 0.3-ci ilin mart ayının sonuna qədər büdcədən 2022 milyon funt sterlinq olacağı proqnozlaşdırılır. Bu, il üçün təsdiqlənmiş 261.7 milyon funt-sterlinq büdcəyə əsaslanır. Müxtəlif layihələrin sürüşməsi səbəbindən kapitalın 5.6 milyon funt-sterlinq az xərclənəcəyi proqnozlaşdırılır.

Maliyyə Qaydaları qeyd edir ki, 0.5 milyon funt sterlinqdən çox olan bütün büdcə vəsaitləri PCC tərəfindən təsdiq edilməlidir. Bunlar bu hesabatın sonunda verilmişdir.

Fon

Gəlir Proqnozu

Surrey üçün ümumi büdcə 261.7/2021 üçün 22 milyon funt sterlinq təşkil edir, buna qarşı proqnozlaşdırılan çıxış mövqeyi 261.7 milyon funt sterlinqdir və nəticədə 0.3 milyon funt-sterlinq az xərclənir. Bu, əvvəlki rüblə müqayisədə 0.8 milyon funt sterlinqlik irəliləyişdir və 1-ci rübün sonunda proqnozlaşdırılan həddindən artıq xərcləri azaltmaq üçün atılan addımların uğurlu olduğunu göstərir.

İşə qəbul ilin sonuna qədər itələndiyi və vakansiyalar idarə edildiyi üçün əmək haqqı cədvəlində qənaət proqnozlaşdırılır. Bundan əlavə, Qüvvələr regional bölmələrə ezamiyyət və göndərişlərdə proqnozlaşdırılandan daha yaxşı iş gördü. Bununla belə, benzin və kommunal xərclər, eləcə də inflyasiyanın təsiri kimi sahələrdə təzyiqlər artır.

Uplift və Precept nəticəsində yaradılan 150.4 postun ilin sonuna qədər yerində olacağı proqnozlaşdırılır. Bundan əlavə, bütün 6.4 milyon funt sterlinq, bar 30 min funt sterlinq müəyyən edilib və büdcələrdən çıxarılıb. 21/22 üçün əmanətlərin çatdırılacağına inam olsa da, növbəti 20 il üçün tələb olunan 3 milyon funt sterlinq+ qənaət üzərində hələ də qeyri-müəyyənlik var.

Kapital proqnozu

Kapital planının 5.6 milyon funt sterlinq az xərclənəcəyi proqnozlaşdırılır. Bu, əsasən qənaətdən çox layihələrdə sürüşmə ilə bağlıdır. 21/22 kapital büdcəsinə daxil edilmiş layihələr, onların şlüz təsdiqindən keçib-keçməməsindən asılı olmayaraq, mülklər, atəş poliqonu və İKT ilə bağlı bu il reallaşa bilməyəcək və buna görə də az xərclənməyə səbəb olmuşdur. Bunların 2022/23 mövsümünə köçürülməsinə icazə verilib-verilməyəcəyi ilə bağlı qərar ilin sonunda qəbul ediləcək.

Gəlir Virementləri

Maliyyə qaydalarına görə, yalnız 500 min funt sterlinqdən yuxarı olan virements üçün PCC-nin təsdiqi lazımdır. Bu, rüblük əsasda həyata keçirilir və buna görə də bu dövrə aid virements aşağıda göstərilir. Qalanları Baş Constables Baş Maliyyə Direktoru təsdiq edə bilər.

Ay 4 Virements

0.5 milyon funt sterlinqdən çox tələb olunan iki virement Uplift və Precept maliyyələşdirməsinin Əməliyyat Polisi Büdcələrinə köçürülməsi ilə bağlıdır.

Ay 6 Virements

0.5 milyon funt sterlinqdən çox olan iki fərq, ilk növbədə, işçi heyəti üçün Precept maliyyəsinin Əməliyyat Polisinə köçürülməsi və ikincisi, Precept maliyyəsinin PCC-nin İstifadə Edilən Xidmətlərini maliyyələşdirmək üçün PCC-yə köçürülməsi ilə əlaqədardır.

Tövsiyə:

Polis və Cinayət Müvəkkilinin Təsdiqi

Mən maliyyə göstəricilərini 30-da qeyd edirəm^th Sentyabr 2021 və yuxarıda göstərilən virementləri təsdiqləyin.

İmza: Lisa Townsend (yaş imza nüsxəsi OPCC-də saxlanılır)

Tarix: 11 noyabr 2021-ci il

Bütün qərarlar qərar reyestrinə əlavə edilməlidir.

Nəzərə alınacaq sahələr

müşavirə

heç kim

Maliyyə nəticələri

Bunlar kağızda göstərilmişdir

hüquqi

heç kim

Risklər

İlin yarısı artıq keçsə də, ilin maliyyə nəticələrini proqnozlaşdırmaq daha asan olmalıdır. Bununla belə, risklər qalmaqdadır və büdcə çox incə balanslaşdırılmışdır. İl irəlilədikcə proqnozlaşdırılan maliyyə nəticələrinin dəyişməsi riski var

Bərabərlik və müxtəliflik

heç kim

İnsan hüquqları üçün risklər

heç kim