Surrey üçün Polis və Cinayət Müvəkkili - Qərar vermə rekordu
Hesabatın adı: 1st 2021/22 Rüb Maliyyə Performansı və Büdcə Fəaliyyətləri
Qərar nömrəsi: 36/ 2021
Müəllif və İş Rolu: Kelvin Menon – Xəzinədar
Qoruyucu işarə: RƏSMİ
Xülasə:
Maliyyə ilinin 1-ci rübü üçün Maliyyə Monitorinqi hesabatı göstərir ki, Surrey Polis Qrupunun indiyə qədərki performansa əsasən 0.5-ci ilin mart ayının sonuna qədər büdcədən 2022 milyon funt sterlinq üstələnəcəyi proqnozlaşdırılır. Bu, il üçün təsdiq edilmiş 261.7 milyon funt sterlinq büdcəyə əsaslanır. Layihələrin vaxtından asılı olaraq kapitalın 3.9 milyon funt-sterlinq az xərclənəcəyi proqnozlaşdırılır.
Maliyyə Qaydaları qeyd edir ki, 0.5 milyon funt sterlinqdən çox olan bütün büdcə vəsaitləri PCC tərəfindən təsdiq edilməlidir. Bunlar əlavə edilmiş hesabatın E Əlavəsində göstərilmişdir.
Fon
Gəlir Proqnozu
Surrey üçün ümumi büdcə 261.7/2021 üçün 22 milyon funt sterlinq təşkil edir, buna qarşı proqnozlaşdırılan çıxış mövqeyi 262.2 milyon funt sterlinqdir və nəticədə 0.5 milyon funt sterlinq artıq xərclə nəticələnir. Nəzərə alsaq ki, hələ ilin əvvəlindədir, bunun azaldılması üçün addımlar atıla bilər.
| Surrey | 2020/21 PCC Büdcəsi £ m | 2020/2021 Əməliyyat Çatdırılma Büdcəsi £m | Cəmi 2020/21 Büdcəsi £m | 2020/21 Ümumi Gəlir £m | Dəyişiklik £ m |
| Ay 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
COVID 19 pandemiyasına operativ reaksiya polis məmurlarının və işçilərin əmək haqqı, işçilərin əlavə iş vaxtı, binalar, itirilmiş gəlir və təchizat və xidmətlərdən ibarət əlavə planlaşdırılmamış xərclərlə nəticələndi. Op Apollo, 0.837/2020-ci illərdən irəli sürülən Artırma Fonduna qarşı kompensasiya edilə bilən 21 milyon funt sterlinqlik xərcləri proqnozlaşdırır, bu, proqnozda əks olunur. Op Apollo məhdudiyyətlərin yumşaldılması səbəbindən bu xərclər azala bilər.
Büdcə daxilində fərqlər var, ödəniş, bunun qarşılığını ödəmək üçün ümumi ödənişsiz xərcləmə ilə həddindən artıq xərcləməni proqnozlaşdırır. İşə qəbul planının yerinə yetirilməsi və Qüvvələr əlavə 149.4 göstəriş və yüksəliş postu çatdırmağı hədəflədiyi üçün il ərzində polis məmurlarının sayı artır.
Qənaətlər müəyyən edilib və izlənilir və büdcədən çıxarılır. 2021/22 əmanətində 162 min funt sterlinq məbləğində ümumi çatışmazlıq var, lakin bu hələ müəyyən edilməmişdir, lakin bu, ilin qalan hissəsində mümkün olmalıdır. Ən böyük problemi 22/23-dən sonrakı 20 il ərzində 4 milyon funt-sterlinq təşkil edən gələcək ilin qənaətidir.
Kapital proqnozu
Kapital planının 3.9 milyon funt sterlinq az xərclənəcəyi proqnozlaşdırılır. 2020/21 maliyyə ili üçün mövcud planlaşdırılan sxemlər üçün davam etmək üçün yeni kapital və investisiya qapısı təqdim edildi. Bu addım büdcənin qurulması zamanı irəli sürülən təklifləri gücləndirdi və eyni zamanda, maliyyələşmə mövqeyini davam etdirmədən əvvəl yoxlamağa imkan verdi.
| Surrey | 2021/22 Kapital Büdcəsi £ m | 2021/22 Kapital Faktiki funt sterlinq | Dəyişiklik £ m |
| Ay 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Hazırda bir sıra iri layihələrin nəzərdən keçirildiyini nəzərə alaraq, fərq ilin qalan hissəsində dəyişə bilər.
Gəlir Virementləri
Maliyyə qaydalarına görə, yalnız 500 min funt sterlinqdən yuxarı olan virements üçün PCC-nin təsdiqi lazımdır. Qalanları Baş Constables Baş Maliyyə Direktoru təsdiq edə bilər. Bütün virementlər aşağıda verilmişdir, lakin yalnız biri, yüksəltmə maliyyəsinin köçürülməsi üçün PCC tərəfindən rəsmi təsdiq tələb olunur.
Tövsiyə:
Polis və Cinayət Müvəkkilinin Təsdiqi
Mən maliyyə göstəricilərini 30-da qeyd edirəmth İyun 2021-ci il və yuxarıda göstərilən virementləri təsdiqləyin.
İmza: Lisa Townsend (istək əsasında yaş imza nüsxəsi mövcuddur)
Tarix: 19 avqust 2021
Bütün qərarlar qərar reyestrinə əlavə edilməlidir.
Nəzərə alınacaq sahələr
müşavirə
heç kim
Maliyyə nəticələri
Bunlar kağızda göstərilmişdir
hüquqi
heç kim
Risklər
İlin əvvəlində olduğu üçün proqnozlaşdırılan maliyyə nəticələrinin il irəlilədikcə dəyişə bilməsi riski var
Bərabərlik və müxtəliflik
heç kim
İnsan hüquqları üçün risklər
heç kim