Qərar nömrəsi: 020/2022
Müəllif və İş Rolu: Kelvin Menon – OPCC-nin Baş Maliyyə Direktoru
Qoruyucu işarə: RƏSMİ
Xülasə:
Maliyyə Qaydaları Maliyyə və Kommersiya Xidmətlərinin İcraçı Direktorundan yekun hesabatı hazırlamağı və ehtiyat siyasətinə uyğun olaraq gəlir büdcələri üzrə profisit/kəsirin istifadə/və ya köçürülməsini PCC-nin təsdiqinə tövsiyə etməsini tələb edir. PCC-dən həmçinin 2022/23 Kapital planı və hər hansı Kapital Maliyyələşdirmə çərçivəsində sürüşmənin irəliləyişini təsdiqləməsi xahiş olunur.
Fon
İl üçün gəlirin nəticəsi
- 262 milyon funt sterlinqlik ümumi gəlir büdcəsi cari PCC-nin sələfi tərəfindən 2021-ci ilin fevral ayında təsdiq edilmişdir.
- Hökumət Qrantları yeni zabitlər üçün əlavə maliyyələşdirmə və artan xərclərin tanınması nəticəsində 5.4 milyon funt sterlinq artaraq 118 milyon funt-sterlinqə yüksəldi. Qalan 144 milyon funt-sterlinq, Təlimin artımını əks etdirərək, Yığım fondu vasitəsilə yerli sakinlərdən təmin edilib.
- İl ərzində Maliyyə Qaydalarına uyğun olaraq büdcələr arasında bir sıra büdcə dəyişiklikləri təsdiq edilmiş, lakin bunlar ümumi büdcə toplusunu dəyişməmişdir.
- Qrup üçün 2021/22-ci il üçün yoxlanılmamış gəlirlər aşağıdakı kimi olmuşdur.
| 31-əst March 2021 | ||||
| Faktiki | Büdcə | müxalifət | ||
| Funt sterlinq | Funt sterlinq | Funt sterlinq | % | |
| Polis qüvvəsi | 257.4 | 258.9 | (1.5) | 0.58 |
| PCC ofisi | 2.6 | 2.8 | (0.2) | 0.07 |
| Ümumi Polis Fondu | 260.0 | 261.7 | (1.7) | 0.65% |
- Qüvvələr üçün qənaətlər Polis və işçilərin əmək haqqı fondu (işə qəbulun mərhələli olması, kadrların boş yerlərini doldurmaqda çətinlik və əmək haqqı dərəcələrindəki fərqlər), binalar, təlim və nəqliyyat kimi sahələrdə yaranıb. Qüvvələr, həmçinin G7 və COP26 kimi il ərzində böyük tədbirlərə göndərilən zabitlər üçün gəlirdən də faydalanmışdır.
- OPCC-nin az xərclənməsinin ən böyük elementi OPCC tərəfindən ödənilməsi üçün büdcədə nəzərdə tutulmuş istismara verilmiş xidmətlərə aiddir, lakin əslində, uğurlu qrant müraciəti nəticəsində Hökumət tərəfindən maliyyələşdirilib. OPCC qurbanlara dəstək və cinayətlərin qarşısının alınması üçün xidmətlərdən istifadə üçün il ərzində 1.3 milyon funt sterlinqdən çox əlavə maliyyə cəlb etməkdə xüsusilə uğurlu olmuşdur. Xarici məsləhət və İdarəetmədə də az xərclər olub.
- Qrupun 6.4 milyon funt sterlinqlik il üçün qənaət hədəfinə də nail olundu və nəticədə öz əksini tapdı.
Ehtiyatlara köçürmə
- Ümumi büdcənin az xərclənməsi və digər düzəlişlər nəticəsində İƏT-dən ehtiyatlara aşağıdakı köçürmələri təsdiqləməsi xahiş olunur:
- Gələcək illərdə əmanətlərin çatdırılması ilə bağlı riskləri ödəmək üçün onu tövsiyə olunan NRE-nin 1.035%-i səviyyəsinə çatdırmaq üçün Ümumi Ehtiyata 3 milyon funt sterlinq;
- Xidmətlərdə gələcək təkmilləşdirmələri maliyyələşdirmək üçün Dəyişiklik Dəyəri ehtiyatlarına 0.513 milyon funt sterlinq;
- OPCC üçün il üçün kifayət qədər xərcləri əks etdirmək üçün PCC Əməliyyat Ehtiyatına 0.234 milyon funt sterlinq.
- Gələcək Covid xərclərini ödəmək üçün ilin sonunda alınan qrantı əks etdirən Covid ehtiyatına 0.348 milyon funt sterlinq;
- İl ərzində edilən iddiaları əks etdirmək üçün Xəstəlik Ehtiyatından 0.504 milyon funt sterlinq;
- Bu ehtiyatda tələb olunan səviyyənin aktuar qiymətləndirilməsində dəyişiklikləri əks etdirmək üçün Sığorta ehtiyatına xalis 0.338 funt sterlinq.
- Bu, 31 mart 2022-ci il tarixinə yoxlanılmamış ehtiyatların və ehtiyatların aşağıdakı kimi olması ilə nəticələnəcək:
| 31 Mart 2021 tarixində qalıq
£000 |
Köçürmələr
£000 |
Köçürmələr
£000 |
31 Mart 2022 tarixində qalıq
£000 |
|
| Ümumi ehtiyatlar | ||||
| Baş fond | 7,257 | 1,035 | 0 | 8,292 |
| Baş Constables Ehtiyatı | 1,071 | 0 | 0 | 1,071 |
| Məqsədli Fondlar | ||||
| OPCC Əməliyyat Ehtiyatı | 1,150 | 234 | 150- | 1,234 |
| PCC Estates Strategy Reserve | 3,200 | 0 | 0 | 3,200 |
| Dəyişiklik ehtiyatının dəyəri | 2,651 | 513 | 0 | 3,164 |
| Xəstəlik və Yaralanmalar Ehtiyatı | 1,060 | 0 | 504- | 556 |
| Covid 19 ehtiyatı | 1,751 | 348 | 0 | 2,099 |
| Sığorta Ehtiyatı | 1,624 | 989 | 651- | 1,962 |
| ÜMUMİ Ehtiyatlar | 19,764 | 3,119 | 1,305 | 21,578 |
- Bu dəyişikliklərlə ümumi Baş Ehtiyatlar 3.34/2022-cü illər üçün Xalis Gəlir Büdcəsinin yalnız 23%-nə bərabər olacaq.
2021/22 Kapitalın Çıxarışı
- Kapital Büdcəsi 2021-ci ilin fevralında təsdiqləndi, ona 2020/21-dən sürüşmə və ümumi büdcə 18.2 milyon funt sterlinq olan bir sıra yeni proqramlar əlavə edildi.
- Aşağıdakı cədvəl sahə üzrə nəticə və fərqləri göstərir. Fərqlərin əksəriyyəti adətən bir neçə il əhatə edə bilən İKT-yə və qərargahın nəzərdən keçirilməsi üçün dayandırılmış mülklərə aiddir.
- PCC-dən 10.755 milyon funt sterlinqlik ilkin büdcəyə əlavə edildikdə və 7.354 milyon funt sterlinqlik Dəyişiklik proqramı maliyyələşdirilən rom ehtiyatlarına əlavə edildikdə, 1.540/2022-cü illər üçün Kapital Planına cəmi 23 milyon funt sterlinqlik köçürməni təsdiq etməsi xahiş olunur. £19.650 mln
Tövsiyə:
Polis və Cinayətkarlıqla Mübarizə Müvəkkilinə tövsiyə olunur:
- Ehtiyatlara və ehtiyatlara aşağıdakı köçürmələri aşağıdakı kimi təsdiq edir:
- £1.035 milyon Baş Ehtiyat;
- OPCC Əməliyyat ehtiyatına 0.234 milyon funt sterlinq;
- Dəyişiklik Ehtiyatının Qiymətinə 0.513 milyon funt sterlinq;
- Covid 0.348 ehtiyatına 19 milyon funt sterlinq;
- Xəstə Sağlamlığı Qoruğundan 0.504 milyon funt sterlinq və;
- Sığorta ehtiyatına 0.338 milyon funt sterlinq.
- 10.755/2021 Kapital Büdcəsindən 22/2022 Kapital Büdcəsinə 23 milyon funt sterlinq köçürməni təsdiq edir
Polis və Cinayət Müvəkkilinin Təsdiqi
Tövsiyələri təsdiq edirəm:
İmza: PCC Lisa Townsend (yaş imza nüsxəsi OPCC-də saxlanılır)
Tarix: 14
Bütün qərarlar qərar reyestrinə əlavə edilməlidir.
Nəzərə alınacaq sahələr
müşavirə
Bu məsələ ilə bağlı Məsləhətləşmə tələbi yoxdur
Maliyyə nəticələri
Bunlar hesabatda göstərildiyi kimidir
hüquqi
PCC ehtiyatlara bütün köçürmələri təsdiq etməlidir
Risklər
Xarici Audit nəticəsində rəqəmlər dəyişə bilər. Əgər belədirsə, hər hansı dəyişikliyi nəzərə almaq üçün qərarda dəyişiklik edilməli ola bilər.
Bərabərlik və müxtəliflik
Bu qərarın heç bir təsiri yoxdur
İnsan hüquqları üçün risklər
Bu qərarın heç bir təsiri yoxdur