Surrey üçün Polis və Cinayət Müvəkkili - Qərar vermə rekordu
Hesabatın Başlığı: 3-cü Rüb 2021/22 Maliyyə Performansı və Büdcə Fəaliyyətləri
Qərar nömrəsi: 07/2022
Müəllif və İş Rolu: Kelvin Menon – Xəzinədar
Qoruyucu işarə: RƏSMİ
Xülasə:
Maliyyə ilinin 3-cü rübü üçün Maliyyə Monitorinqi hesabatı göstərir ki, Surrey Polis Qrupunun indiyə qədərki performansa əsasən 2.1-ci ilin mart ayının sonuna qədər büdcədən 2022 milyon funt sterlinq olacağı proqnozlaşdırılır. Bu, il üçün təsdiq edilmiş 261.7 milyon funt sterlinq büdcəyə əsaslanır. Əsasən yeni qərargahın sürüşməsi səbəbindən kapitalın 11.7 milyon funt-sterlinq az xərclənəcəyi proqnozlaşdırılır.
Maliyyə Qaydaları qeyd edir ki, 0.5 milyon funt sterlinqdən çox olan bütün büdcə vəsaitləri PCC tərəfindən təsdiq edilməlidir. Bunlar bu hesabatda öz əksini tapıb.
Fon
Gəlir Proqnozu
Surrey üçün ümumi büdcə 261.7/2021-ci illər üçün 22 milyon funt sterlinq təşkil edir, buna qarşı proqnozlaşdırılan çıxış mövqeyi 259.8 milyon funt sterlinqdir və nəticədə 2.1 milyon funt-sterlinq az xərclənir. Bu, ümumi büdcənin 0.8%-ni təşkil edir və əsasən, daha çox vakant yerlərin olması və zabitlərin işə qəbulu vaxtı səbəbindən əmək haqqının az xərclənməsi səbəbindən yaranıb.
Surrey | 2021/22 PCC Büdcəsi £ m | 2021/22 Əməliyyat Büdcəsi
Funt sterlinq |
2021/22
Ümumi büdcə Funt sterlinq |
2021/22 Proqnozlaşdırılan Nəticə
Funt sterlinq |
2021/22
Proqnozlaşdırılan Dəyişiklik £m |
Ay 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
Ay 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
Ay 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Əmək haqqı ilə yanaşı, Qüvvələr regional bölmələrə ezamiyyətlər və göndərişlər üzrə proqnozlaşdırılandan daha yaxşı nəticə göstərib. Bununla belə, benzin və kommunal xərclər, eləcə də inflyasiyanın təsiri kimi sahələrdə təzyiqlər artır. Gözlənilir ki, bu az xərc ilin sonunda qalsa, Qüvvələrin dəyişdirilməsi proqramında istifadə edilmək üçün ehtiyatlara köçürüləcək. Bununla belə, bu, PCC-nin yekun razılığına tabedir.
Uplift və Precept nəticəsində yaradılan 150.4 postun ilin sonuna qədər yerində olacağı proqnozlaşdırılır. Bundan əlavə, bütün 6.4 milyon funt-sterlinq qənaət müəyyən edilib və büdcələrdən çıxarılıb.
Kapital proqnozu
Kapital planının 11.7 milyon funt sterlinq az xərclənəcəyi proqnozlaşdırılır. Bu, əsasən qənaətdən çox layihələrdə sürüşmə ilə bağlıdır, belə ki, göründüyü kimi, 11.7 milyon funt-sterlinq az xərclənmiş 10.5 milyon funt-sterlinq yeni qərargah və əlaqəli layihələrə aiddir.
Surrey | 2021/22 Kapital Büdcəsi £ m | 2021/22 Kapital Faktiki funt sterlinq | Dəyişiklik £ m |
Ay 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Gəlir Virementləri
Maliyyə qaydalarına görə, yalnız 500 min funt sterlinqdən yuxarı olan virements üçün PCC-nin təsdiqi lazımdır. Bu, rüblük əsasda həyata keçirilir və buna görə də PCC tərəfindən təsdiq edilmək üçün bu müddətə aid olan göstəricilər aşağıda göstərilmişdir.
ay | Məbləği
£000
|
Perm
/Temp |
saata | Kənar | təsvir |
M7 | 1,020 | Perm | Kommersiya və Maliyyə Xidmətləri | Yerli Polis | Surrey Uplift maliyyəsi köçürüldü |
M500 və ya M8-da 9 min funt sterlinqdən yuxarı fərdi gəlir göstəriciləri yoxdur
Kapital Virements
Maliyyə qaydalarına görə, yalnız 500 min funt sterlinqdən yuxarı olan virements üçün PCC-nin təsdiqi lazımdır. Bu, rüblük əsasda həyata keçirilir və buna görə də PCC tərəfindən təsdiq edilmək üçün bu müddətə aid olan göstəricilər aşağıda göstərilmişdir.
ay | Məbləği
£000
|
Perm
/Temp |
Kapital sxemi | təsvir |
M7 | 1,350 | Temp | 50 m atış məsafəsi | 21/22 Kapital Proqramından və 22/23-ə köçürüldü |
M500 və ya M8-da 9 min funt sterlinqdən yuxarı fərdi kapital virementləri yoxdur
Tövsiyə:
Polis və Cinayət Müvəkkilinin Təsdiqi
Mən 31 dekabr 2021-ci il tarixinə olan maliyyə göstəricilərini qeyd edirəm və yuxarıda qeyd olunan dəyişiklikləri təsdiq edirəm.
İmza: PCC Lisa Townsend (yaş imzalı surət OPCC-də saxlanılır)
Tarix: 11 mart 2022-ci il
Bütün qərarlar qərar reyestrinə əlavə edilməlidir.
Nəzərə alınacaq sahələr
müşavirə
heç kim
Maliyyə nəticələri
Bunlar kağızda göstərilmişdir
hüquqi
heç kim
Risklər
İlin yarısı artıq keçsə də, ilin maliyyə nəticələrini proqnozlaşdırmaq daha asan olmalıdır. Bununla belə, risklər qalmaqdadır və büdcə çox incə balanslaşdırılmışdır. İl irəlilədikcə proqnozlaşdırılan maliyyə nəticələrinin dəyişməsi riski var
Bərabərlik və müxtəliflik
heç kim
İnsan hüquqları üçün risklər
heç kim