Müəllif və İş Rolu: Kelvin Menon – Xəzinədar
Qoruyucu işarə: RƏSMİ
Xülasə:
Maliyyə ilinin 2-ci rübü üçün Maliyyə Monitorinqi hesabatı göstərir ki, Surrey Polis Qrupunun indiyə qədərki performansa əsasən 2.4-cü ilin mart ayının sonuna qədər büdcədən 2023 milyon funt sterlinq olacağı proqnozlaşdırılır. Bu, il üçün təsdiq edilmiş 279.1 milyon funt-sterlinq büdcəyə əsaslanır. Müxtəlif layihələrin vaxtı ilə əlaqədar olaraq kapitalın 1.3 milyon funt-sterlinq az xərclənəcəyi proqnozlaşdırılır.
Maliyyə Qaydaları qeyd edir ki, 0.5 milyon funt sterlinqdən çox olan bütün büdcə vəsaitləri Müvəkkil tərəfindən təsdiq edilməlidir. Bunlar bu hesabatın sonunda verilmişdir.
Fon
Gəlir Proqnozu:
Surrey üçün ümumi büdcə 279.1/2022 üçün 23 milyon funt sterlinq təşkil edir, buna qarşı proqnozlaşdırılan çıxış mövqeyi 276.7 milyon funt sterlinqdir və nəticədə 2.4 milyon funt-sterlinq kifayət qədər xərclənməmişdir.
| 2022/23 PCC Büdcəsi £ m | 2022/23 Əməliyyat Büdcəsi £m | 2022/23 Ümumi Büdcə £m | 2022/23 Proqnozlaşdırılan Gəlir £m | 2022/23 Proqnozlaşdırılan Dəyişiklik £m | |
| Ay 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Az xərcləmənin ən böyük elementi kadr xərcləri ilə bağlıdır. Bütövlükdə bütün il üçün sabit zabit sayı (2,210) nəzərdə tutulmuşdu, lakin reallıqda bu rəqəmə sentyabr ayına qədər çatmaq mümkün deyil, bu da az xərclənmə ilə nəticələnir. Bundan əlavə, işçilərin işə götürülməsi üçün görülən səylərə baxmayaraq, boş yer marjası 12%, təxminən 160 vəzifə təşkil edir ki, bu da əlavə qənaət üçün büdcədə nəzərdə tutulan 8%-dən yuxarıdır. Kadr çatışmazlığı əlavə iş vaxtından artıq məsrəflərlə nəticələndi, lakin bu, kadr xərclərinə qənaəti kompensasiya etmədi.
Seminar və yanacaq xərcləri inflyasiya səbəbindən ilin sonuna qədər büdcədən 1 milyon funt sterlinq artıq olacağı təxmin edilir, baxmayaraq ki, bunun bir hissəsi sığorta mükafatına qənaət hesabına kompensasiya edilmişdir.
Kapital proqnozu:
Kapital planının 1.3 milyon funt sterlinq az xərclənəcəyi proqnozlaşdırılır. Bunun çox hissəsi İT layihələrinə və əmlak strategiyasına az xərclənmə ilə bağlıdır. Bunların 2023/24 mövsümünə köçürülməsinə icazə verilib-verilməyəcəyi ilə bağlı qərar ilin sonunda veriləcək.
| 2022/23 Kapital Büdcəsi £ m | 2022/23 Kapital Faktiki funt sterlinq | Dəyişiklik £ m | |
| Ay 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Gəlirlər:
Maliyyə qaydalarına görə, yalnız 500 min funt sterlinqdən yuxarı olan virements Komissarın təsdiqinə ehtiyac duyur. 1.367 milyon funt sterlinq məbləğində köçürmə işçilərinin maliyyələşdirilməsi üçün Korporativ Yüksəltmə xərcləri daxilində ödənişsiz büdcədən ödəməyə qədər bir fərq var.
Tövsiyə:
Polis və Cinayət Müvəkkilinin Təsdiqi
Mən maliyyə göstəricilərini 30-da qeyd edirəmth Sentyabr 2022 və yuxarıda göstərilən virementi təsdiqləyin.
İmza: Lisa Townsend, Surrey Polis və Cinayət Müvəkkili (Komissarlıqda saxlanılan yaş imzalı surət)
Tarix: 14 noyabr 2022
Bütün qərarlar qərar reyestrinə əlavə edilməlidir.
Nəzərə alınacaq sahələr:
müşavirə
heç kim
Maliyyə nəticələri
Bunlar kağızda göstərilmişdir
hüquqi
heç kim
Risklər
İlin birinci yarısı kadrların işə qəbulu baxımından çətin olmuşdur. Bu, az xərclə nəticələnsə də, bəzi əməliyyatların qısamüddətli işçi heyətinin qalması riski artır. Bu, uzanan ərazilərin riskini idarə etmək üçün nəzərdən keçirilir.
Bərabərlik və müxtəliflik
heç kim
İnsan hüquqları üçün risklər
heç kim