المؤلف والدور الوظيفي: كلفن مينون - أمين الصندوق
العلامات الواقية: OFFICIAL
ملخص تنفيذي:
يُظهر تقرير المراقبة المالية للربع الثاني من السنة المالية أن مجموعة شرطة Surrey من المتوقع أن تقل 2 مليون جنيه إسترليني عن الميزانية بحلول نهاية مارس 2.4 بناءً على الأداء حتى الآن. يعتمد هذا على ميزانية معتمدة قدرها 2023 مليون جنيه إسترليني لهذا العام. من المتوقع أن يكون رأس المال أقل من 279.1 مليون جنيه إسترليني بسبب توقيت المشاريع المختلفة.
تنص اللوائح المالية على أن جميع ميزانيات الميزانية التي تزيد عن 0.5 مليون جنيه إسترليني يجب أن يوافق عليها المفوض. هذه مبينة في نهاية هذا التقرير.
خلفيّة
توقع الدخل:
تبلغ الميزانية الإجمالية لساري 279.1 مليون جنيه إسترليني لعام 2022/23 ، مقابل ذلك فإن وضع النتائج المتوقعة هو 276.7 مليون جنيه إسترليني مما أدى إلى انخفاض الإنفاق بمقدار 2.4 مليون جنيه إسترليني.
| ميزانية 2022/23 PCC جنيه إسترليني | 2022/23 الميزانية التشغيلية £ م | 2022/23 الميزانية الإجمالية £ م | 2022/23 الناتج المتوقع £ م | 2022/23 الفارق المتوقع جنيه إسترليني | |
| الشهر 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
يتمثل أكبر عنصر في الإنفاق المنخفض في تكاليف التوظيف. تم وضع عدد ثابت من الضباط (2,210) في الميزانية للعام بأكمله ولكن في الواقع لم يتم الوصول إلى هذا الرقم حتى سبتمبر مما أدى إلى انخفاض الإنفاق. بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من الجهود المبذولة لتعيين هامش شاغر للموظفين يبلغ 12٪ ، حوالي 160 وظيفة ، وهي أعلى من نسبة 8٪ المدرجة في الميزانية مما أدى إلى توفير إضافي. وقد أدى النقص في الموظفين إلى تكاليف إضافية للعمل الإضافي ولكن هذا لم يعوض الوفورات في تكاليف التوظيف.
تقدر تكاليف ورشة العمل والوقود بأكثر من مليون جنيه إسترليني عن الميزانية بحلول نهاية العام بسبب التضخم على الرغم من أن بعضًا من هذا قد تم تعويضه من خلال وفورات في أقساط التأمين.
توقعات رأس المال:
من المتوقع أن تنفق خطة رأس المال بأقل من 1.3 مليون جنيه إسترليني. معظم هذا يرجع إلى نقص الإنفاق في مشاريع تكنولوجيا المعلومات واستراتيجية العقارات. سيتم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم السماح بتجديدها إلى 2023/24 في وقت لاحق من العام.
| 2022/23 ميزانية رأس المال جنيه إسترليني | 2022/23 رأس المال الفعلي مليون جنيه إسترليني | التباين جنيه استرليني | |
| الشهر 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
إيرادات الإيرادات:
وفقًا للوائح المالية ، تحتاج الأنظمة التي تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه إسترليني فقط إلى موافقة المفوض. هناك تقاعد واحد مقابل 1.367 مليون جنيه إسترليني لنقل تمويل الموظفين من غير مدفوعة الأجر إلى ميزانيات الدفع داخل الشركة مقابل تكاليف الارتقاء.
التوصية:
موافقة مفوض الشرطة والجريمة
ألاحظ الأداء المالي في 30th سبتمبر 2022 والموافقة على التقاعد المبين أعلاه.
التوقيع: ليزا تاونسند ، مفوض الشرطة والجريمة لساري (نسخة موقعة موقعة في مكتب المفوض)
التاريخ: 14 نوفمبر 2022
يجب إضافة جميع القرارات إلى سجل القرار.
مجالات الاعتبار:
مجانية
بدون اضاءة
الآثار المالية
هذه مبينة في الورقة
شروط وأحكام
بدون اضاءة
لمخاطر
كان النصف الأول من العام مليئًا بالتحديات من حيث تعيين الموظفين. في حين أن هذا قد أدى إلى انخفاض الإنفاق ، إلا أن هناك مخاطر متزايدة تتمثل في أن بعض العمليات قد تترك نقصًا في عدد الموظفين. يتم إبقاء هذا قيد المراجعة حتى يمكن إدارة مخاطر المناطق الممتدة.
المساواة والتنوع
بدون اضاءة
مخاطر على حقوق الإنسان
بدون اضاءة