ደራሲ እና የስራ ድርሻ፡ ኬልቪን ሜኖን - ገንዘብ ያዥ
የመከላከያ ምልክት ማድረግ; ባለስልጣን
ዋንኛው ማጠቃለያ:
የፋይናንስ ዓመት 3ኛ ሩብ ዓመት የፋይናንሺያል ክትትል ሪፖርት እንደሚያሳየው የሱሪ ፖሊስ ቡድን እስካሁን ባለው አፈጻጸም ላይ ተመስርቶ በመጋቢት 3.4 መጨረሻ በበጀት ስር £2023m እንደሚሆን ተንብዮአል። ይህ በዓመቱ £279.1m በፀደቀ በጀት ላይ የተመሰረተ ነው። ካፒታል በተለያዩ ፕሮጀክቶች ጊዜ 4.0 ሚሊዮን ፓውንድ ዝቅተኛ ወጪ እንደሚሆን ተንብየዋል።
የፋይናንሺያል ደንቦች ከ £0.5m በላይ የሆኑ የበጀት ክምችቶች በሙሉ በፒሲሲ መጽደቅ አለባቸው ይላል። እነዚህ በዚህ የውሳኔ ማስታወቂያ ውስጥ ተካትተዋል።
ዳራ
የገቢ ትንበያ
የሱሪ አጠቃላይ በጀት ለ279.1/2022 £23ሚ ነው፣ከዚህ አንጻር የትንበያ ቦታው £276.7m ሲሆን ይህም ከ £2.4m ያነሰ ወጪ ነው።
| የ2022/23 PCC በጀት £m | 2022/23 የስራ ማስኬጃ በጀት £m | የ2022/23 ጠቅላላ በጀት £m | 2022/23 የታቀደ ውጤት £m | 2022/23 የታቀደ ልዩነት £m | |
| ወር 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
ከዝቅተኛ ወጪው ውስጥ ትልቁ አካል ከሠራተኛ ወጪዎች ጋር የተያያዘ ነው። የተወሰነ ቁጥር ያላቸው ኦፊሰሮች (2,217) ዓመቱን ሙሉ በጀት ተይዞላቸው ነበር ነገርግን በተጨባጭ ይህ ቁጥር እስከ ጥር ድረስ መድረስ ባለመቻሉ ዝቅተኛ ወጪን ያስከትላል። በተጨማሪም ክፍት የሥራ መደቦችን ለመቅጠር ጥረት ቢደረግም 12 በመቶ፣ ወደ 240 የሚጠጉ የሥራ መደቦች፣ ይህም ተጨማሪ ቁጠባ እንዲኖር ከተመደበው 8 በመቶ በላይ ነው። የሰራተኞች እጥረት ተጨማሪ የትርፍ ሰዓት ወጪዎችን አስከትሏል ነገርግን ይህ በሠራተኛ ወጪዎች ላይ ያለውን ቁጠባ ሙሉ በሙሉ አላስወገደም።
ዎርክሾፕ እና የነዳጅ ወጪዎች በዓመት መጨረሻ ከበጀት በላይ £1m እንደሚሆኑ ይገመታል በዋጋ ግሽበት ምክንያት ምንም እንኳን ከእነዚህ ውስጥ አንዳንዶቹ በኢንሹራንስ አረቦን 0.5m በመቆጠብ።
የካፒታል ትንበያ
የካፒታል ፕላኑ በ £4.0m ዝቅ ሊል እንደሚችል ይተነብያል። አብዛኛው ይህ በ IT ፕሮጀክቶች (£ 3m) እና በንብረት (£ 1m) ዝቅተኛ ወጪ ምክንያት ነው። እነዚህ ወደ 2023/24 እንዲተላለፉ ይፈቀድላቸው እንደሆነ ውሳኔው በዓመቱ ውስጥ ይወሰዳል።
| የ2022/23 የካፒታል በጀት £m | 2022/23 ካፒታል ትክክለኛው £m | ልዩነት £m | |
| ወር 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
የገቢ ቫይሬቶች
በፋይናንሺያል ደንቦች ከ£500k በላይ የሆኑ ቫይሬቶች ብቻ ከፒሲሲ ፈቃድ ያስፈልጋቸዋል። እነዚህ ለሩብ 3 ከዚህ በታች ተቀምጠዋል።
| የገቢ ቫይሬቶች | ወቅት | የሱሪ ፖሊስ እና የወንጀል ኮሚሽነር | የሰዎች አገልግሎቶች | የአካባቢ ፖሊስ | የክወናዎች ጥበቃ አገልግሎቶች | የልዩ ባለሙያ ወንጀል | የንግድ እና የፋይናንስ አገልግሎቶች | ዲዳቲ | የኮርፖሬት አገልግሎቶች | ኢንተርፕራይዝ ሀብት ዕቅድ |
| ቋሚ ጉዳቶች (እስከ £0.500m) | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | |
| Surrey Op Uplift ልጥፎች 6xPC እና 1Xds ለ SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS እና 10 x PC ለIntel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc ለPOLIT ጣልቃ ገብነት ቡድን Surrey Op Uplift posts 6 x PC እና 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC ለ FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (አስራ አንድ) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| ጊዜያዊ ጉዳቶች (እስከ £0.500m) | ||||||||||
| DDat ማዕከላዊ የገንዘብ ድጋፍ STORM ካፒታል በጀት Tfr በ CFO ቦርድ በተስማማው መሠረት 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (አስራ አንድ) | 111 | ||||||
| ቋሚ ጉዳቶች (ከ £0.500m በላይ) | ||||||||||
| አንድም | M7 | |||||||||
| ጊዜያዊ ጉዳቶች (0ver £0.500m) | ||||||||||
| አንድም | M7 |
የፖሊስ እና የወንጀል ኮሚሽነር ይሁንታ
እ.ኤ.አ. በታህሳስ 31 ቀን 2022 የፋይናንሺያል አፈፃፀሙን አስተውያለሁ እና ከላይ በተገለጸው መሰረት ቫይረሞችን አጽድቃለሁ።
ፊርማ: PCC Lisa Townsend (እርጥብ የተፈረመ ቅጂ በOPCC ውስጥ ተይዟል)
ቀን: 7th መጋቢት 2023
ሁሉም ውሳኔዎች በውሳኔ መዝገብ ውስጥ መጨመር አለባቸው.
ከግምት ውስጥ የሚገቡ ቦታዎች
ምክር
አንድም
የፋይናንስ አንድምታ
እነዚህ በወረቀት ላይ ተቀምጠዋል
ሕጋዊ
አንድም
በጤና ላይ
የዓመቱ ሶስተኛው ሩብ ዓመት በሠራተኞች ቅጥር ረገድ በጣም ፈታኝ ሆኖ ቀጥሏል። ይህ ዝቅተኛ ወጭ ቢያመጣም በበርካታ ዘርፎች ላይ ክፍተቶች መኖራቸው በቀሪ ሰራተኞች ላይ ጫና እንዲጨምር እና በአፈፃፀም ላይ ያለውን ተፅእኖ ያስከትላል ። አደጋዎችን መቆጣጠር እንዲቻል ይህ በግምገማ ላይ ነው.
እኩልነት እና ልዩነት
አንድም
በሰብአዊ መብቶች ላይ አደጋዎች
አንድም