Besluitlogboek 007-2022 3de Kwartaal 2021/22 Finansiële Prestasie en Begrotingsviremente

Polisie- en misdaadkommissaris vir Surrey – Besluitnemingsrekord

Verslagtitel: 3de Kwartaal 2021/22 Finansiële Prestasie en Begrotingsviremente

Besluitnommer: 07/2022

Skrywer en werksrol: Kelvin Menon – Tesourier

Beskermende merk: AMPTELIK

Uitvoerende opsomming:

Die finansiële moniteringsverslag vir die 3de kwartaal van die boekjaar toon dat Surrey Polisiegroep na verwagting teen einde Maart 2.1 £2022 miljoen onder die begroting sal wees, gebaseer op prestasie tot dusver. Dit is gebaseer op 'n goedgekeurde begroting van £261.7 miljoen vir die jaar. Kapitaal sal na verwagting £11.7 miljoen onderbestee wees weens die verskuiwing van, hoofsaaklik, die nuwe hoofkwartier.

Finansiële Regulasies bepaal dat alle begrotingsviremente van meer as £0.5 miljoen deur die PCC goedgekeur moet word. Dit word in hierdie verslag uiteengesit.

agtergrond

Inkomste voorspelling

Die totale begroting vir Surrey is £261.7m vir 2021/22, daarteenoor is die voorspelde uitkomsposisie £259.8m wat lei tot 'n onderbesteding van £2.1m. Dit beloop 0.8% van die algehele begroting en het hoofsaaklik ontstaan ​​as gevolg van onderbesteding aan lone as gevolg van 'n groter aantal vakatures wat gedra word en tydsberekening van beamptewerwing.

Sowel as lone het die Force beter gevaar as wat voorspel is met sekondasies en plasings na streekseenhede. Druk is egter besig om op te bou in gebiede soos petrol en nutskoste sowel as die impak van inflasie. Daar word verwag dat indien hierdie onderbesteding aan die einde van die jaar sou bly, dit na reserwes oorgeplaas sal word vir een van gebruik op die Force se veranderingsprogram. Dit is egter onderhewig aan die finale ooreenkoms van die PCC.

Daar word voorspel dat 150.4 plasings wat geskep is as gevolg van Opheffing en die Voorskrif almal in plek sal wees teen die einde van die jaar. Daarbenewens is al die £6.4 miljoen se besparings geïdentifiseer en uit begrotings verwyder.

Kapitaalvoorspelling

Die kapitaalplan sal na verwagting met £11.7 miljoen onderbestee word. Dit is hoofsaaklik as gevolg van gly in projekte eerder as besparings soos gesien kan word dat van die £11.7m onderbesteding £10.5m verband hou met die nuwe hoofkantoor en gepaardgaande projekte.

Inkomste Viremente

Volgens finansiële regulasies benodig slegs viremente meer as £500k goedkeuring van die PCC. Dit word op 'n kwartaallikse basis gedoen en dus word viremente wat verband hou met hierdie tydperk vir goedkeuring deur die PCC hieronder getoon.

Daar is geen individuele inkomste viremente van meer as £500k in M8 of M9 nie

Kapitaal Viremente

Volgens finansiële regulasies benodig slegs viremente meer as £500k goedkeuring van die PCC. Dit word op 'n kwartaallikse basis gedoen en dus word viremente wat verband hou met hierdie tydperk vir goedkeuring deur die PCC hieronder getoon.

Daar is geen individuele kapitaal viremente meer as £500k in M8 of M9

Aanbeveling:

Goedkeuring van polisie en misdaadkommissaris

Ek neem kennis van die finansiële prestasie soos op 31 Desember 2021 en keur die viremente goed soos hierbo uiteengesit.

Handtekening: PCC Lisa Townsend (nat getekende kopie gehou in OPCC)

Datum: 11 Maart 2022

Alle besluite moet by die besluiteregister gevoeg word.

Gebiede van oorweging

konsultasie

Geen

Finansiële implikasies

Dit word in die koerant uiteengesit

Wettig

Geen

Risiko's

Alhoewel die helfte van die jaar nou verby is, behoort dit makliker te wees om die finansiële uitkoms vir die jaar te voorspel. Risiko's bly egter, en die begroting bly baie fyn gebalanseerd. Daar is 'n risiko dat die voorspelde finansiële uitkoms kan verander soos die jaar vorder

Gelykheid en diversiteit

Geen

Risiko's vir menseregte

Geen